2018年度滑县农业局部门汇总预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县农业局机关及下属三个单独预算单位，分别为：

1.滑县农业局机关本级，

2.滑县农业技术推广中心，

3.滑县农村经济经营管理总站，

4.滑县农技推广区域站。

滑县农业局及所属单位的主要职责是：拟定全县种植业发展规划，提出全县农业经济结构调整的建议、规划，推动农业依法行政；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理等，扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展；指导全县粮食等重要农产品生产，引导农业结构调整和产品品质改善；负责农产品质量安全检查；监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责全县农业信息体系建设，农业机械化关键技术和农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广服务工作、全县土壤肥力监测、病虫害监测预报、植物检疫、农产品质量监测、农民培训教育，农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务，农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务，农机监理服务，农民负担监督管理、农村土地承包管理、指导农民专业合作社、家庭农场规范建设，以及县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县农业局机关、归口预算管理单位及所属二级单位共有编制175人，其中：行政编制18人，事业编制157人；在职职工147人，离退休人员71人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县农业局本级预算和3个二级预算单位构成，具体为：滑县农业局本级；滑县农业技术推广中心；滑县农村经济经营管理总站；滑县农技推广区域站。

本说明为滑县农业局全系统预算说明。

第二部分

滑县农业局单位汇总2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计29170.58万元，支出总计29170.58万元，与2017年相比，收、支总计各增加22651.39万元，增长347.45%。主要原因是：省级拨付的转移支付的项目资金增加；政府性基金355.48万元，用于滑县种子公司改制企业职工安置费；新增加一个二级单位滑县农技推广区域站。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计29170.58万元，其中：一般公共预算1571.91万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入355.47万元，专项转移支付19447.80万元，部门结转资金76963.26万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计29170.58万元，其中：基本支出1571.91万元，占5.39%；项目支出27598.67万元，占94.61%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

农业局全系统2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1845.64万元，商品和服务支出648.37万元，对个人和家庭补助22983.06万元；资本性支出1171.60万元，对企业补助2104.91万元；其他支出417.00万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算1671.04万元，与2017年相比，增加了316.28万元，增长23.34%。主要原因是国有资源（资产）有偿使用增加和新增加一个二级单位滑县农技推广区域站。

2、2018年政府性基金收支预算355.47万元。与2017年相比，增加355.47万元，增长100%。主要原因是滑县种子公司改制企业职工安置费。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1671.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1235.19万元，占73.91%；社会保障和就业（类）支出256.45元，占15.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出64.26万元，占3.85%；住房保障（类）支出100.14万元，占6.00%；节能环保（专项转移支付）15万元，占0.90%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1571.91万元，其中：工资福利支出1366.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出159.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助45.53万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出355.47万元,主要用于用于滑县种子公司改制企业职工安置费。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为47.38万元，与 2017年相比没有增加了1.31万元。具体支出情况如下：2018年公务接待费为10.18万元；2018年公务用车运行维护费37.20万元。

（1）2018年因公出国（境）费用0万元，与2017年相同。

（2）2018年公务接待费10.18万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，本年较上年没有增加也没有减少，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为37.20万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年较上年没有增加也没有减少，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，与2017年相比持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算159.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金187849.94万元。主要项目是：2018年病虫害防治专项资金，2018年耕地地力保护补贴资金。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，滑县农业局系统涉及国有资产占用使用情况账面金额共777.01万元，共有车辆14辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额402.19万元，通用设备323.9万元，专用设备27.77万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物23.15万元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

滑县农业局系统负责参与管理的专项转移支付项目共22项，主要包括：2018年病虫害防治专项资金；2018年耕地地力保护补贴资金；探索农民专业合作社支持脱贫新机制资金；农村一二三产业融合发展资金；建设运营820个以上益农信息社；棉花目标价格改革补贴资金；农村承包地确权登记颁证和农垦国有土地使用权确权登记颁证工作；2018年产油大县奖励资金项目等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县农业局本级单位2018年度部门预算表