滑县国土局2015年部门决算公开

第三部分

滑县国土资源局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县国土资源局2015年收入总计11829.53 万元，支出总计8206.21 万元，与2014年相比，收、支总计各减少6004、2963.49万元，下降33.67%、26.5%。主要原因是2015年上级转移支付及专项收支均较上年度有所减少所致。

二、收入决算情况说明

滑县国土资源局本年收入合计 11829.53 万元，其中：财政拨款收入 11829.53 万元，占 100 %；事业收入 0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

滑县国土资源局本年支出合计 8206.21 万元，其中：基本支出 770.15 万元，占9.38 %；项目支出7436.06 万元， 占 90.62 %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县国土资源局2015年财政拨款收支总决算11831.08万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加8058.57万元，增长213.6%。主要原因是2014年部分上级转移支付及专项经费列示在其他收入科目中所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县国土资源局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.97万元，支出决算为1463.93万元，完成年初预算的248.56%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.20万元，占2.4%；社会保障和就业支出3.22万元，占0.22%；国土海洋气象等支出1425.51万元，97.38占%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为35.2万元。决算数大于预算数的主要原因是部分业务工作开展经费所需导致。

（二）社会保障和就业支出（款）。年初预算为33.85万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的9.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算部分退休人员退休费用未列支所致。

（三）国土海洋气象等支出（款）。年初预算为541.09万元，支出决算为1425.52万元，完成年初预算的263.45%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支国土资源行业业务管理费用而实际发生了该费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县国土资源局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1463.93 万元，其中：人员经费 337.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；项目支出989.06万元，主要用于国土资源行业管理项目支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县国土资源局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为42.9万元，支出决算为37.8万元，完成预算的88.11%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强三公经费管理和使用，减少不必要开支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少3.44万元，下降8.34%，主要原因格落实中央八项规定精神，加强三公经费管理和使用。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6万元，完成预算的99.5%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数比 2014 年增加5.97万元，主要原因是2014年无因公（境）出国计划。

（二）公务用车购置及运行费31.14万元，完成预算的96.11%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 31.14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因加强了公务用车的管理，强化公务用车制度，提高了车辆使用效率。

决算数比 2014 年减少9.04万元，下降22.5%，主要原因严格落实中央八项规定，加强公务用车管理，提高了车辆使用效率。

（三）公务接待费 0.69万元，完成预算的15.33%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待10批次77人次。

决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待任务的减少和加强了公务接待费用的管理。

决算数比 2014 年减少0.37万元，下降34.9%，主要原因是公务接待任务的减少和加强了公务接待费用的管理。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县国土资源局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为85万元，支出决算为80万元，完成年初预算的94.11%。支出具体情况如下：列支工资福利支出74.05万元、列支对个和家庭的补助支出5.95万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县国土资源局2015 年机关运行经费支出326.71万元，比 2014年减少19.77%，主要原因是加强了机关运行管理，努力提高了经费的使用效益。

（二）政府采购支出情况。

滑县国土资源局2015 年政府采购支出总额7445.43万元，其中：政府采购货物支出9.37万元，政府采购工程支出7436.06万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县国土资源局共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县国土资源局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。