滑县国土资源局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县国土资源局机关内设7个职能科室和滑县土地监察大队、滑县土地储备中心、滑县土地整理中心等3个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担耕地保护责任，确保全县耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供土地利用数据的责任；落实节约集约利用土地资源制度和政策承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发管理；承担全县地质环境保护责任；负责全县地质预防和治理的组织、协调、指导和监督工作；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，制定土地矿产资源参与经济调控的政策措施；负责全县测绘行政管理；推进全县国土资源科技进步，制定并组织实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划；负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作，推动不动产登记信息基础平台建设；承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县国土资源局机关及归口预算管理单位共有编167人，其中：行政编制21人，事业编制146人；在职职工138人，离退休人员14人。

（三）预算年度主要工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，滑县国土资源局将紧紧围绕省国土资源厅和县委、县政府确定的工作目标，主动适应经济发展新常态，紧抓新机遇，不断提升国土资源保障服务能力，重点做好用地服务保障工作、实施土地整治重大项目工程、积极争取扶贫项目实施、强化土地执法监管力度、做好不动产登记机构的挂牌和运行工作，组织实施好全县农村集体土地登记发证工作，全力维护社会稳定，扎实有效地推进全县国土资源管理工作再上新台阶。

二、收入预算说明

2016年收入预算39608万元，其中：财政拨款640万元；专项收入19万元；罚没收入80万元；政府性基金20674万元；专项转移支付8663万元；部门结转资金9532万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算39608万元，按用途划分为：工资福利支出372万元，占0.9%；对个人和家庭的补助97万元，占0.2%；商品服务支出38万元，占0.09%；项目支出39102万元，占98.7%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出372万元，占58%；对家庭和个人的补助97万元，占15%；商品服务支出38万元，占6%；项目支出134万元，占21%。主要项目是滑县土地储备中心人员和公用经费支出。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出372万元，对家庭和个人的补助97万元，商品服务支出38万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年无因公出国（境）费用预算。

2016年财政拨款公务接待费较上年减少0.5万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；2016年专项收入列支公务接待费3.4万元，原因是不动产登记机构的设立及相关业务开展的需要。

2016年公务用车运行维护费较上年减少31万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过采取有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年无公务用车购置费较预算。