滑县住房和城乡建设局2020年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县住房和城乡建设局机关内设7个职能科室和2个二级单位，单位的主要职责是：负责全县城镇中低收入群体住房保障工作，负责推进全县住房制度改革和住房发展工作，监督管理全县房地产市场，监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，负责房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作，负责规范城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作，负责建立科学规范的工程建设标准体系，负责城市建设管理工作，负责城市公用事业建设管理工作，负责规范和指导全县村镇建设工作，负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作，贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，负责城建监察工作等等。在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审批城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收等工作；为人民群众房产管理服务，负责房屋管理与维护，房产交易，房屋安全与危房处理意见，全县保障房建设与管理，物业行业管理，房地产市场监管，房屋维修资金的归集与管理等。

二、人员构成情况

滑县住房和城乡建设局机关及归口预算管理单位共有编制184人，其中：行政编制20人，事业编制164人；在职职工182人，离退休人员73人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县住房和城乡建设局本级预算和两个二级预算单位构成，具体为：滑县房产管理中心和滑县园林绿化管理处。

第二部分

滑县住房和城乡建设局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计22235.56万元，支出总计22235.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加3196.94万元，增长16.79%。主要原因是：城市公共设施配套费、污水处理设施建设和运营费和园林绿化维护费、安居工程及配套设施费等项目支出大。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计22235.56万元，其中：一般公共预算4020.42万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入8454.62万元，专项转移支付1966万元，部门结转资金7794.52万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计22235.56万元，其中：基本支出404.52万元，占1.82%；项目支出21831.04万元，占98.18%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2463.77万元，商品和服务支出4504.26万元，对个人和家庭补助554.37万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算4020.42万元，与2019年相比，增加了2896.71万元，增长257.78%。主要原因是项目款增多。

2、2020年政府性基金收支预算8454.62万元。与2019年相比，增加了5851.51万元，增长224.79%。主要原因是城市公共设施配套费、污水处理设施建设和运营费和园林绿化维护费、安居工程及配套设施费等项目支出大。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为4020.42万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.65万元，占1.11%；卫生健康（类）支出19.12万元，占0.48%；节能环保（类）支出1126.20元，占28.01%，城乡社区（类）支出2590.66万元，占64.44%，住房保障（类）支出239.79万元，占5.96%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出404.52万元，其中：工资福利支出357.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出41.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助5.37万元，主要包括退休费、生活补助。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出8454.62万元,主要用于城市建设支出、城市公共设施支出、污水处理设施建设和运营支出、园林绿化维护支出和廉租住房支出等。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为3.3万元，比2019年减少20万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,于上年相等。

（2）2020年公务接待费3.3万元，主要用于日常公务接待，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为0万元，较上年减少19.8万元，单位没有公务用车。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与上年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算41.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排7603.99万元，其中：政府采购货物预算807.9万元、政府采购工程预算6796.09万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购城市道路工程、污水处理工程、市政管道工程等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对44个项目进行了预算绩效评价，涉及资金21534.95万元。主要项目是：2020年滑县县城路灯电费、滑兴路大修改造工程缺额资金、振兴路东延（万顺路—嵩山路）建设工程款等等。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项。主要包括：提前下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年滑县住房和城乡建设局部门预算公开表