滑县园林绿化管理处2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县园林绿化管理处机关内设1个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、受主管部门委托，制定城市重点绿化工程建设的规划、绿化指标，进行竣工验收；负责城市树木日常维护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续等工作。

（二）人员构成情况

园林处共有编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人；在职职工7人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县的园林绿化工作近期规划、制定重点绿化工程建设的规划、绿化指标；进行竣工验收；负责城市树木日常维护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续等工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算46.1166万元，其中：财政拨款46.1166万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算46.1166万元，按用途划分为：工资福利支出37.8715万元，占0.82%；对个人和家庭的补助4.2702万元，占0.09%；商品服务支出3.9749万元，占0.09%；项目支出0万元，占0%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出37.8715万元，占0.82%；对个人和家庭的补助4.2702万元，占0.09%；商品服务支出3.9749万元，占0.09%；项目支出0万元，占0%（以上详见表07）。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

我单位是新增预算单位，2017年度三公经费预算数为公务接待费0.13万元。

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