滑县住建局2015年决算公开

一、收入支出决算总体情况说明

住建局2015年收入总计2581.32万元，支出总计2256.52万元，与2014年相比，收入增加581.71万元，增长29%，支出增加313.19万元，增长16%。主要原因：年底拨入的项目专款未支付。

二、收入决算情况说明

住建局本年收入合计2581.32万元，其中：财政拨款收入2581.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

住建局本年支出合计2256.53万元，其中：基本支出1050.56万元，占46.56%；项目支出1205.96万元，占53.44%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

住建局2015年财政拨款收入决算2581.32万元，与2014年相比，财政拨款收入增加693.46万元，增长36.73 %。主要原因：由于园林处不是预算单位，这里包含了园林处的一些项目。住建局2015年财政拨款支出决算2256.63万元，与2014年相比，财政拨款支出增加426.79万元，增长23.32 %。主要原因：由于园林处的专款项目业主是住建局，所以在住建局账上支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

住建局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3446.92万元，支出决算为1267.83万元，完成年初预算的36.78%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83万元，占6.55%；城乡社区（类）支出1085.48万元，占85.62%。

（一）一般公共服务财政事务。年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100 %。

（二）城乡社区支出。年初预算为1085.4万元，支出决算为1085.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住建局2015年一般公共预算财政拨款基本支出886.83万元，其中：人员经费787.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

住建局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为30.25万元，支出决算为17.91万元，完成预算的59.2%，主要原因：严格控制三公经费支出，并且实行了公务灶，大大缩减了公务招待费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.69万元，增长4 %，主要原因：新增滑园建设项目，前期需要外请专家指导工作。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费13.61万元，完成预算的 46.87%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车，公务用车保有量14辆；公务用车运行维护费13.61万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格控制三公经费的支出，压缩开支。

决算数比2014年减少2.37万元，下降14.83 %，主要原因：本单位严格控制三公经费的支出，压缩开支。

（三）公务接待费4.3万元，完成预算的355.37%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待30批次、860人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：由于新增滑园建设项目，以及园林绿化项目需要外请专家指导，导致公务招待费增加。

决算数比2014年增加3.06万元，增长246.77 %，主要原因：由于新增滑园建设项目，以及园林绿化项目需要外请专家指导，导致公务招待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

住建局2015年政府性基金预算财政拨款支出决算为988.69万元，支出具体情况如下：城乡社区支出824.5万元，资源勘探信息支出164.19万元。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况。

住建局2015年政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。