滑县住建局2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

住建局机关内设6个职能处室和房产管理中心、园林绿化管理处等2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县住房管理工作，制定全县住房和城乡建设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施，会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为等工作。

（二）人员构成情况

住建局机关及归口预算管理单位共有编制125人，其中：行政编制19人，事业编制23人；在职职工151人，离退休人员19人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县服务全县危改工作、县城市政道路修建、县城路灯亮化、规范房地产市场秩序、自来水管网改造、廉租房建设等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算5395.23万元，其中：财政拨款3109.23万元；罚没收入300万元；政府性基金400万元；专项转移支付1586万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算5395.23万元，按用途划分为：工资福利支出238.74万元，占4.43%；对个人和家庭的补助92.51万元，占1.72%；商品服务支出25.76万元，占0.5%；项目支出5038.23万元，占93.37%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出238.74万元，占7.68%；对家庭和个人的补助92.51万元，占2.98%；商品服务支出25.76万元，占0.86%；项目支出2752.23万元，占88.49%。主要项目是：全县危房改造工作、新城镇建设工作、调节渠正常维护、路灯亮化、城区用电、污水厂正常运作、自来水管网改造工程等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出238.74万元，对家庭和个人的补助92.51万元，商品服务支出25.76万元，基本建设支出2118.49万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年三公经费预算24万元，公务接待费预算3万元，公务用车运行维护费预算21万元；2015年三公经费预算30.25万元，公务接待费预算1.21万元，公务用车运行维护费预算29.04万元。

2016年公务接待费较上年增加1.79万元，主要是滑县园林绿化管理处划归我单位，一切工作都相继开展，公务接待费相应增加。

2016年公务用车运行维护费较上年减少8.04万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施严格控制公务车运行维护费等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。