2015年度部门预算公开（住建局）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

住建局机关内设6个职能处室和 房产管理中心、园林绿化管理处2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县住房管理工作，制定全县住房和城乡建设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施，会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为等工作。

（二）人员构成情况

住建局机关及归口预算管理单位共有编制125人，其中：行政编制19人，事业编制23人；在职职工151人，离退休人员19人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县服务全县危改工作、县城市政道路修建、县城路灯亮化、规范房地产市场秩序、自来水管网改造、廉租房建设等工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算6409.17万元，其中：财政拨款3446.92万元.

三、支出预算说明

2015年支出预算6409.17万元，按用途划分为：工资福利支出153.94万元，占2.41%；对个人和家庭的补助58.41万元，占0.92%；商品服务支出50.26万元，占0.79%；项目支出6146.55万元，占96%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出153.94万元，占4.47%；对家庭和个人的补助58.41万元，占1.7%；商品服务支出50.26万元，占1.46%；项目支出3184.3万元，占95.15%。主要项目是：危改工程、县城市政道路修建工程、县城路灯亮化工程、自来水管网改造工程、廉租房建设工程等。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出153.94万元，对家庭和个人的补助58.41万元，商品服务支出50.26万元，基本建设支出3184.3万元。