2020年度滑县人民政府办公室预算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县人民政府办公室机关内设11个职能股室，归口预算管理滑县人民政府研究室、滑县人民政府法律顾问服务中心。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二)负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(三)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。（四）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(五)研究县政府各部门、乡镇（街道）政府（办事处）、产业集聚区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。(六)根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡镇（街道）和产业集聚区的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。（八）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。(九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。（十）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。（十一）负责县政府目标管理工作，承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二）承办申请县政府裁决的行政复议、县政府决定受理的行政赔偿案件，受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼。(十三)负责县政府法律顾问工作。(十四)贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，落实县委有关决议、指示，负责全县金融管理工作。(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县人民政府办公室机关行政编制33人，工勤编制暂保留8名；滑县人民政府研究室、滑县人民政府法律顾问服务中心执行满编动态管理办法，编制依据实有人数确定。在职职工42人，离退休人员33人。

三、部门预算单位构成

滑县人民政府办公室本级预算。无二级预算单位。

第二部分2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计660.33万元，支出总计660.33万元，与2019年相比，收、支总计各减少39.46万元，降低5.64%。主要原因是：公务出国（境）费、公务接待费、领导电话补助、劳务费、物业管理费、行政复议费等公务费减少。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计660.33万元，其中：一般公共预算621.75万元，上年结转资金38.58万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计660.33万元，其中：基本支出518.88万元，占78.58%；项目支出141.45万元，占21.42%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出440.01万元，商品和服务支出192.24万元，对个人和家庭补助28.08万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算621.75万元，与2019年相比，降低了29.71万元，降低4.56%。主要原因：公务出国（境）费、公务接待费、领导电话补助、劳务费、物业管理费、行政复议费等公务费减少。

六、一般公共预算支出情况说明

1、2020年一般公共预算支出年初预算为621.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499.54万元，占80.34%；社会保障和就业（类）支出68.37万元，占11.00%；卫生健康支出21.05万元，占3.39%；住房保障（类）支出32.80万元，占5.27%。

2、2020年政府性基金收支预算0万元，与2019年相比增加0万元。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出518.88万元，其中：工资福利支出409.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出80.96万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助28.08万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为51.20万元，比2019年减少8.80万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用19.2万元,主要用于出访英国、荷兰、瑞典开展颐养产业对接洽谈活动，赴美国、古巴、墨西哥开展现代农业畜牧业合作洽谈活动等产生的交通费、住宿费、生活费、培训费等。较上年减少4.8万元。

（2）2020年公务接待费16万元，主要用于上级部门来我县调研、视察、指导工作，外地来我县参观、学习、交流经验以及客商落户洽谈事项等招待所产生的费用。较上年减少4万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为16万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与2019年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算80.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对0个项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县人民政府办公室2020年度部门预算表