滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室2013年度部门决算

一、部门基本情况

（一）部门职责

我单位的主要职责是：

一、认真贯彻落实新型农村合作医疗方针、政策，做好全县新型农村合作医疗的组织协调工作；

二、制定新农合实施方案，并对实施方案进行审查。

三、收集、汇总、统计、分析新农合信息并及时上报。

四、对本地区新农合政策落实情况、经办机构的管理和服务情况等进行监督检查。负责确定和监管各级定点医疗机构新农合服务提供及政策执行情况。

五、对本地区新农合工作进行业务指导，组织开展新农合管理和业务知识培训。

六、加强合作医疗基金的监督和管理，负责新农合基金的预、决算和使用管理；

七、及时查处新农合工作中的违规违纪行为。

八、对于新的新农合政策及时宣传，为新型农村合作医疗参与者提供咨询与服务。

（二）机构设置

滑县新型农村合作医疗管理委员会办公室编制59人，下设八个科室，综合科、财务科、医审一科、医审二科、监督科、慢性病管理科、家庭账户管理科、转诊科。

二、2013年度部门预算执行情况

（一）收入情况。2013年度，滑县新农合办公室取得各项收入36314.52万元，其中，财政拨款收入36301.52万元，（含新农合医疗基金收入36099.90万元，事业费收入234.62万元）其他收入13万元，分别占总收入的99.96%、0.04%。

（二）支出情况。2013年度，滑县新农合办公室共发生各类支出36319.02万元，其中：对个人和家庭的补助36072.96万元，（包括两部分，第一部分是新农合医疗基金支出36099.90万元，第二部分指本单位职工的公积金6.06万元），工资福利支出199.90万元，商品和服务支出44.29万元，其他资本性支出1.87万元，分别占总支出的99.32%、0.55%、0.12%、0.01%。

三、收入来源说明

2013年度，滑县新农合办公室共取得各项收入36314.52万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入中含新农合医疗基金收入36099.90万元，指财政拨入的用于参合农民的医疗补助的收入；

2、财政拨款收入中含事业费收入234.62万元，指财政拨付用于本单位开展日常工作的人员及办公经费；

3、其他收入13万元，指市纪检委拨入的专项检查经费；

四、支出情况说明

2013年，滑县新农合办公室共发生各类支出36319.02万元，具体情况如下：

基本支出36319.02万元,占本年支出总额的100%。其中：

1、对个人和家庭的补助36072.96万元，包含医疗基金支出36066.90万元（全部用于参合农民的医疗费用补助），本单位职工的公积金6.06万元；

2、工资福利199.90万元（包含补发2010年元月----2012年12月三年的的绩效工资45.04万元），指本单位职工的基本工资、绩效工资等、保险费、省卫生先进单位奖；

3、商品服务等支出44.29万元，主要是本单位职工的日常办公费、水电费、电话费、差旅费等；

4、其他资本性支出1.87万元，指办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费决算情况

（一）关于支出口径

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公“经费是指部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（经）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全监理费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）财政拨款“三公经费”支出情况

2013年度滑县新农合办公室财政拨款中支出“三公”经费7.10万元，其中车辆购置及运行维护费支出5.44万元，公务接待费支出1.66万元，公务用车保有量为2辆；公务接待费主要用于各种专项检查及接待上级业务主管部门、以及有关单位的调研、考察、交流、汇报工作等活动。