滑县社会医疗保险中心2013年度部门决算

一、部门基本情况

（一）部门职责

我单位的的主要职责

1.贯彻执行党和国家医疗生育保险的方针政策。

2.负责本县医疗生育保险扩面和基金的征缴、分配、支付及个人账户管理。

3.负责对定点医疗机构、定点药店的选择确定，按照合同或协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保职工的基本医疗。

4.负责参保人员对医疗生育保险政策咨询和业务情况的查询以及医疗生育保险的信息统计工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

滑县社会医疗保险中心编制22人，内设设八个科室，综合科、财务科、信息科、参保业务科、职工医疗审核科、居民医疗审核科、生育保险审核科、大病救助管理科。

二、2013年度部门预算执行情况

（一）收入情况。2013年度，滑县医保中心取得各项收入3238.56万元，其中，财政拨款收入3190.26万元（含医疗保险基金收入3117.67万元，事业费收入72.59万元），事业收入48.3万元，分别占总收入的98.5%、1.5%。

（二）支出情况。2013年度，滑县医保中心共发生各类支出3230.19万元，其中：对个人和家庭的补助支出3117.67万元，（包括四部分，第一部分是职工医疗基金支出407.68万元，第二部分是居民医疗保险基金2531.99万元，第三部分是生育保险基金38万元，第四部分是优抚对象医疗补助140万元。），工资福利支出76.36万元，商品和服务支出35.36万元，其他资本性支出0.8万元，分别占总支出的96.52%、2.36%、1.09%、0.03%。

三、收入来源说明

2013年度，滑县医保中心共取得各项收入3238.56万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入中含医疗保险基金收入3117.67万元，指财政拨入的用于参保人员的医疗补助的收入；

2、财政拨款收入中含事业费收入72.59万元，指财政拨付用于本单位开展日常工作的人员及办公经费；

3、事业收入48.3万元，指财政专户拨入的和市医保中心拨入的专项经费。

四、支出情况说明

2013年，滑县医保中心共发生各类支出3230.19万元，具体情况如下：

基本支出3230.19万元,占本年支出总额的100%。其中：

1、对个人和家庭的补助3117.67万元，包含医疗基金支出3117.67万元（全部用于参保人员的医疗费用补助）。

2、工资薪酬76.36万元.

3、商品服务等支出35.36万元，主要是本单位职工的日常办公费、水电费、电话费、差旅费等；

4、其他资本性支出0.8万元，指办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费决算情况

（一）关于支出口径

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公“经费是指部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（经）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全监理费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）财政拨款“三公经费”支出情况

2013年度滑县医保中心财政拨款中支出“三公”经费3.69万元，其中车辆购置及运行维护费支出2.49万元，公务接待费支出1.20万元，公务用车保有量为1辆；公务接待费主要用于各种专项检查及接待上级业务主管部门、以及有关单位的调研、考察、交流、汇报工作等活动。