2020年度滑县文化广电体育旅游局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

局机关内设7个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；促进文化、广播电视、体育、旅游和文物保护领域的科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

二、人员构成情况

局机关及归口预算管理单位共有编制108人，其中：行政编制14人，事业编制94人；在职职工55人，离退休人员53人。

三、部门预算单位构成

部门预算含1个本级预算和6个二级预算单位构成，包括：滑县图书馆、滑县人民文化馆、滑县文物保护中心、滑县旅游发展中心、滑县体育运动中心、滑县老年人体育工作委员会办公室。

第二部分

滑县文化广电体育旅游局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计7640.31万元，支出总计7640.31万元，与2019年相比，收、支总计各增加4203.56万元，增长122.31%。主要原因是：1、机构改革，增加滑县体育运动中心和滑县老年人体育工作委员会办公室2个二预算单位；2、项目资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计7640.31万元，其中：一般公共预算1572.71万元（其中：财政拨款1572.71万元）;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入1266.28万元，专项转移支付909.8万元，部门结转资金3891.52万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计7640.31万元，其中：基本支出561.69万元，占7.35%；项目支出7078.62万元，占92.65%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出536.61万元，商品和服务支出1037.17万元，对个人和家庭补助465.44万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算1572.71万元，与2019年相比，增加229.1万元，增长17.05%。主要原因是机构改革，增加滑县体育运动中心和滑县老年人体育工作委员会办公室2个二预算单位。

2、2020年政府性基金收支预算1266.28万元。与2019年相比，增加1243.28万元，增长5405.57%。主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1572.71万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1426.23万元，占90.69%；社会保障和就业（类）支出81.08万元，占5.16%；卫生健康（类）支出25.56万元，占1.62%；住房保障（类）支出39.84万元，占2.53%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出561.69万元，其中：工资福利支出480.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出49.02万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助32.28万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出1266.28万元,主要用于群众体育82.28万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1166万元，地方旅游开发项目补助18万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为9.26万元，比2019年增加5.7万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

（2）2020公务接待费3.26万元，主要用于上级来客接待，较上年减少0.3万元，主要原因是我单位公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加6万元，主要原因机构改革，增加新单位。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与上年预算资金持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算49.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排2145.32万元，其中：政府采购货物预算2145.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于采购文艺、体育、健身设备和台式计算机等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2061.84万元。主要项目是：文艺设备购置、健身设备购置、体育设备购置。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，主要包括：公共文化服务体系建设、图书馆、文化馆（站）免费开放、三区人才补助、非遗保护、彩票公益。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县文化广电体育旅游局2020年度部门预算表