2019 年度滑县文化旅游广电新闻出版局部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表五、财政拨款收支总体情况表六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分部门概况

一、部门机构设置、主要职责

局机关内设4 个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、人员构成情况

局机关及归口预算管理单位共有编制76人，其中：行

政编制14人；事业编制62人；在职职工55人，离退休人

员43人。

三、部门预算单位构成

部门预算含1个本级预算和4个二级预算单位构成，包括：滑县图书馆、滑县人民文化馆、滑县文物保护中心、滑县旅游发展中心。

第二部分

滑县文化旅游广电新闻出版局2019 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019 年收入总计3436.74 万元，支出总计3436.74 万元，

与2018 年相比，收、支总计各增加504.99 万元，增长17.22%。主要原因是：项目资金增加。

二、部门收入总体情况说明

2019 年收入合计3436.74万元，其中：一般公共预算

1343.61 万元（其中：财政拨款1313.61万元；专项收入30

万元）;专户管理的教育收费0 万元;政府性基金收入23 万

元，专项转移支付877.80 万元，部门结转资金1192.33 万

元，其他收入0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2019 年支出合计3436.74 万元，其中：基本支出493.39万元，占14.36%；项目支出2943.35 万元，占85.64%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2019 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出430.23 万元，商品和服务支出50.00 万元，对个

人和家庭补助13.16 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019 年一般公共预算收支预算1366.61 万元，与2018年相比，增加303.03 万元，增长28.49%。主要原因是人员经费增加。

2、2019 年政府性基金收支预算23 万元。与2018 年相比，增加22 万元，增长2200%。主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为1343.61 万元。主

要用于以下方面：文化体育与传媒支出1229.34 万元，占91.49%；社会保障和就业（类）支出61.36 万元，占4.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.47 万元，占1.60%；住房保障（类）支出31.44 万元，占2.34%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 493.39 万元，其中：工

资福利支出430.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出50.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助13.16 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算拨款安排的支出 23 万元,主要用

于其他国家电影事业发展专项资金支出4 万元，地方旅游开

发项目补助19 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算为 3.56 万元，比 2018 年减

少4.34 万元。具体支出情况如下：

（1）2019 年因公出国（境）费用0 万元与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

（2）2019 年公务接待费3.56 万元，主要用于上级来客接待，较上年减少4.34 万元，主要原因是我单位公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019 年公务用车运行维护费为0 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算资金持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019 年公务用车购置费 0 万元，与上年预算资金持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算50.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排300.48万元，其中：政府采购货物预算300.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金300万元。主要项目是：文艺设备购置。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我单位共有车辆3辆，其中：部级领导干 部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车2辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5 项，主要包括：公共文化服务体系建设、图书馆、文化馆（站）免费开放、三区人才补助、非遗保护、电影事业发展专项。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金

，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县文化旅游广电新闻出版局2019年度部门预算表