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滑县体育运动委员会2017年度部门决算

发布时间： 2018-12-18 作者来源：滑县人民政府

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滑县体育运动委员会

2017年度部门决算

二〇一八年十二月

第一部分滑县体育运动委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县体育运动委员会概况

一、部门职责

（一）.负责全县的群众体育、社会体育、竞技体育、学校体育、卫生和艺术、青少年体育、老年人体育、残疾人体育等；

（二）.引导广大人民群众参与科学健身活动，举办县级以上体育竞赛和群众体育活动；

（三）.负责全县体育产业和国民体质监测、以及全县健身器材和学校体育器材的配备工作。

二、机构设置

纳入滑县体育运动委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括滑县体育运动委员会本级，无下属单位。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：滑县体育运动委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,052.08	一、一般公共服务支出	28	1.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	32.46
六、其他收入	6	26.65	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	186.43
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.69
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	574.94
	22			49
本年收入合计	23	1,078.74	本年支出合计	50	806.81
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	1,750.68	年末结转和结余	52	2,022.61
	26			53
总计	27	2,829.42	总计	54	2,829.42
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：滑县体育运动委员会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,078.74	1,052.08						26.65
205	教育支出	26.65							26.65
20599	其他教育支出	26.65							26.65
2059999	其他教育支出	26.65							26.65
207	文化体育与传媒支出	199.80	199.80
20703	体育	199.80	199.80
2070301	行政运行	179.37	179.37
2070303	机关服务	2.00	2.00
2070399	其他体育支出	18.43	18.43
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221	住房保障支出	9.92	9.92
22102	住房改革支出	9.92	9.92
2210201	住房公积金	9.92	9.92
229	其他支出	841.00	841.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	841.00	841.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	841.00	841.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：滑县体育运动委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6
合计		806.81	231.87	574.94
201	一般公共服务支出	1.69	1.69
20199	其他一般公共服务支出	1.69	1.69
2019999	其他一般公共服务支出	1.69	1.69
205	教育支出	32.46	32.46
20599	其他教育支出	32.46	32.46
2059999	其他教育支出	32.46	32.46
207	文化体育与传媒支出	186.43	186.43
20703	体育	186.43	186.43
2070301	行政运行	186.43	186.43
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221	住房保障支出	9.92	9.92
22102	住房改革支出	9.92	9.92
2210201	住房公积金	9.92	9.92
229	其他支出	574.94		574.94
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	574.94		574.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	574.94		574.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：滑县体育运动委员会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	211.08	一、一般公共服务支出	28	1.69	1.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	841.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	186.43	186.43
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.68	0.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.69	0.69
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	9.92	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	574.94			574.94
本年收入合计	22	1,052.08	本年支出合计	49	774.35	199.41		574.94
年初财政拨款结转和结余	23	1,729.33	年末财政拨款结转和结余	50	2,007.06	25.71		1,981.35
一般公共预算财政拨款	24	14.04		51
政府性基金预算财政拨款	25	1,715.29		52
	26			53
总计	27	2,781.41	总计	54	2,781.41	225.12		2,556.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：滑县体育运动委员会					金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	1.69	1.69
20199	其他一般公共服务支出	1.69	1.69
2019999	其他一般公共服务支出	1.69	1.69
207	文化体育与传媒支出	186.43	186.43
20703	体育	186.43	186.43
2070301	行政运行	186.43	186.43
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69
221	住房保障支出	9.92	9.92
22102	住房改革支出	9.92	9.92
2210201	住房公积金	9.92	9.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：滑县体育运动委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.49	302	商品和服务支出	13.79	310	其他资本性支出	4.11
30101	基本工资	94.18	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	4.11
30103	奖金	17.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	10.29	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31006	大型修缮
30107	绩效工资	11.29	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	30207	邮电费	0.87	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	2.36	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	13.47	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	11.02	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.18	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.17	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.79	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	2.79
人员经费合计		181.51	公用经费合计					17.90

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,829.42万元。与2016年相比，收、支总计各减少709.18万元，下降20.04%。主要原因是2017年上年结余资金比2016年年初结余减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,078.74万元，其中：财政拨款收入1,052.08万元，占97.53%；其他收入26.65万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计806.81万元，其中：基本支出231.87万元，占28.74%；项目支出574.94万元，占71.26%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为2,781.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加305.93万元，增长12.36%。主要原因是主要是财政对体育事业支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出199.41万元，占支出合计的24.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.11万元，增长12.47%。变动的主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出199.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.69万元，占0.85%；文化体育与传媒（类）支出186.43万元，占93.49%；社会保障和就业（类）支出0.68万元，占0.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.69万元，占0.35%；住房保障（类）支出9.92万元，占4.97%；

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.2万元，支出决算为199.41万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：文化体育与传媒（类）支出减少。文化体育与传媒（类）支出中：纳入预算管理的行政事业性收费拨款减少1.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.41万元。与2016年相比，增加22.11万元，增长12.47%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费181.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费17.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年度一般公共预算没有安排项目支出，只对体彩公益金项目开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

滑县体育运动委员会根据2017年年初设定的绩效目标，体彩公益金项目评价为合格，发现的主要问题是：有部分资金未使用，有结转情形。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度体彩公益金预算财政拨款支出年初预算为537万元，支出决算为574.94万元，完成年初预算的107.06%。主要是上级体彩公益金拨款比提前告知金额增大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出17.9万元，较2016年度增加3.29万元，增长18%。增加的主要原因是：购置了一些办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额300.78万元，其中：政府采购货物支出103.66万元，政府采购工程支出197.12万元，授予中小企业合同金额300.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的3%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省安阳市滑县体育运动委员会没有车辆；我单位的固定资产价值1,48.2万元，主要为房屋和一般办公设备，无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

滑县体育运动委员会2017年度部门决算

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