2018年度滑县体育运动中心部门预算公开说明
发布时间:
2018-10-15
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、支出预算经济分类汇总表
五、财政拨款收支总体情况表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)
八、国有资本经营预算支出明细表
九、政府性基金预算支出情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
部门概况
一、部门机构设置、主要职责
滑县体育运动中心内设0个职能科室,根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:开展全县的群众体育、竞技体育、学校体育、健身气功等工作;负责提高全县青少年训练水平,开展青少年业余训练,发现和培养输送优秀体育后备人才;组织参加国家、省级青少年体育比赛;负责在全县组织开展全民健身活动,组织参加国家、省级全民健身比赛活动;负责社会体育指导员培训工作;负责实施全县全民健身工程;负责体育产业、国民体质监测工作;负责开展全县体育社团工作;负责开展学校体育工作。
二、人员构成情况
滑县体育运动中心及归口预算管理单位共有编制30人,其中:行政编制0人,事业编制30人;在职职工20人,离退休人员4人。
三、部门预算单位构成
部门预算由滑县体育运动中心本级预算单位构成,部门预算无二级预算单位。
第二部分
滑县体育运动中心2018年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2018年收入总计2971.52万元,支出总计2971.52万元,与2017年相比,收、支总计各增加1309.32万元,增长44%。主要原因是:部门结转资金和政府性基金收入增加。
二、部门收入总体情况说明
2018年收入合计2971.52万元,其中:一般公共预算209.23万元;政府性基金收入1045.30万元,部门结转资金1716.99万元。
三、部门支出总体情况说明
2018年支出合计2971.52万元,其中:基本支出202.03万元,占7%;项目支出2769.49万元,占93%。
四、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出246.99万元,商品和服务支出614.49万元,对个人和家庭补助4.75万元。
五、财政拨款收支总体情况说明
1、2018年一般公共预算收支预算209.23万元,与 2017年相比,增加30.01万元,增长14%。主要原因是工资福利支出增加。
2、2018年政府性基金收支预算1045.30万元。与2017年相比,增加508.3万元,增长49%。主要原因是政府性基金收入增加。
六、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为209.23万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出151.78万元,占72%;社会保障和就业(类)支出34.72万元,占17%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.88万元,占4%;住房保障(类)支出13.85万元,占7%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出209.23万元,其中:工资福利支出184.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出12.99万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助4.75万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款安排的支出1045.30万元,主要用于组织参加河南省第十三届运动会各项比赛;组织全县开展全民健身活动;援建公共体育场地;实施全民健身工程;捐赠体育健身器材;资助群众体育组织和队伍建设;组织开展全民健身研究与宣传。
十、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为0万元,比2017年减少0.5万元。具体支出情况如下:
(1)2018年因公出国(境)费用0万元,主要无因公出国(境),较上年减少0万元,主要原因是无因公出国(境)。
(2)2018年公务接待费0万元,主要无公务接待,较上年减少0.5万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
(3)2018年公务用车运行维护费为0万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年减少0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。
(4)2018年公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,主要原因:无公务用车购置。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算15.70万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排736万元,主要用于采购全民健身工程器材等。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年拟共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2769.49万元。主要项目是:开展全民健身活动绩效评价;援建公共体育场地绩效评价;全民健身工程绩效评价;捐赠体育健身器材绩效评价;资助群众体育组织和队伍建设绩效评价;组织开展全民健身研究与宣传绩效评价。
(四)国有资产占用使用情况
2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共148.24万元,共有车辆0辆,其中:土地、房屋及构筑物账面金额16.68万元,通用设备20.63万元,专用设备102.86万元,文物及陈列品0万元,图书档案0万元,家具、用具、装具及动植物8.07万元,无形资产0万元等
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项.
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。
五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。