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滑县文化旅游广电新闻出版局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县文化旅游广电新闻出版局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县文化旅游广电新闻出版局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县文化旅游广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县文化旅游广电新闻出版局概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；

（二）制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；

（三）指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、部门决算单位构成

纳入滑县文化旅游广电新闻出版局2016年度部门决算编制范围包括滑县文化旅游广电新闻出版局本级，不包括二级机构。

第二部分

滑县文化旅游广电新闻出版局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2399.11	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3824.89
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	6.00
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	6.15
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	2399.11	本年支出合计	54	3837.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	2424.11	年末结转和结余	56	986.17
	28			57
总计	29	4823.22	总计	58	4823.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2399.11	2399.11
207	文化体育与传媒支出	2397.96	2397.96
20701	文化	1985.05	1985.05
2070101	行政运行	340.45	340.45
2070107	艺术表演团体	89.74	89.74
2070108	文化活动	26.64	26.64
2070109	群众文化	191.13	191.13
2070111	文化创作与保护	259.50	259.50
2070199	其他文化支出	1077.60	1077.60
20704	新闻出版广播影视	0.11	0.11
2070405	电视	0.11	0.11
20707	国家电影事业发展专项及对应专项债务收入安排的支出	43.20	43.20
2070702	资助城市影院	40.00	40.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.20	3.20
20799	其他文化体育与传媒支出	369.60	369.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	369.60	369.60
229	其他支出	1.15	1.15
22999	其他支出	1.15	1.15
2299901	其他支出	1.15	1.15
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

3,837.04

519.28

3317.77

207

文化体育与传媒支出

3824.89

518.13

3306.77

20701

文化

1508.18

518.02

990.17

2010101

行政运行

355.30

2010107

艺术表演团体

89.74

76.54

13.20

2070108

文化活动

26.64

2070109

群众文化

55.13

2070111

文化创作与保护

13.50

2070199

其他文化支出

967.88

4.42

963.47

20702

文物

2057.00

2070204

文物保护

2057.00

20704

新闻出版广播影视

0.11

2070405

电视

0.11

20799

其他文化体育与传媒支出

259.60

2079999

其他文化体育与传媒支出

259.60

216

商业服务业等支出

6.00

21660

旅游发展基金支出

6.00

2166004

地方旅游开发项目补助

6.00

229

其他支出

6.15

1.15

5.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

5.00

22999

其他支出

1.15

2299901

其他支出

1.15

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2355.91	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.2	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3824.89		3824.89
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	6.00			6.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	6.15		1.15	5.00
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	2399.11	本年支出合计	55	3837.04		3826.04	11.00
年初财政拨款结转和结余	26	2424.11	年末财政拨款结转和结余	56	986.17		942.97	43.20
一般公共预算财政拨款	27	2413.11		57
政府性基金预算财政拨款	28	11.00		58
	29			59
总计	30	4823.22	总计	60	4823.22		4769.02	54.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		3826.04	519.28		3306.77
207	文化体育与传媒支出	3824.89	518.13		3306.77
20701	文化	1508.18	518.02		990.17
2070101	行政运行	355.30	355.30
2070107	艺术表演团体	89.74	76.54		13.20
2070108	文化活动	26.64	26.64
2070109	群众文化	55.13	55.13
2070111	文化创作与保护	13.5			13.50
2070199	其他文化支出	967.88	4.42		963.47
20702	文物	2057.00			2057.00
2070204	文物保护	2057.00			2057.00
20704	新闻出版广播影视	0.11	0.11
2070405	电视	0.11	0.11
20799	其他文化体育与传媒支出	259.60			259.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	259.60			259.60
229	其他支出	1.15	1.15
22999	其他支出	1.15	1.15
2299901	其他支出	1.15	1.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	146.53	302	商品和服务支出		14.66
30101	基本工资	53.53	30201	办公费		4.16
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费		1.97
30103	奖金	47.82	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	8.73	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		0.18
30107	绩效工资		30206	电费		0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99	30207	邮电费		1.41
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	355.06	30211	差旅费		5.69
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	322.74	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	5.57	30215	会议费
30305	生活补助	26.75	30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		0.17
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		0.20
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		3.03
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		3.03
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
16985.00		1985.00		1985.00	15000.00	3707.00		1985.00			1985.00	1722.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11.00	43.20	11.00		11.00	43.20
207	文化体育与传媒支出		43.20				43.20
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		43.20				43.20
2070702	资助城市影院		40.00				40.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.20				3.20
216	商业服务业等支出	6.00		6.00
21660	旅游发展基金支出	6.00		6.00
2166004	地方旅游开发项目补助	6.00		6.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县文化旅游广电新闻出版局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2399.11万元，支出总计3837.04万元，与2015年相比，收入总计减少1394.29万元，下降36.76%，支出总计增加2172.21万元，增长130.48%。收入减少的的原因2015年有结余资金，支出增加的原因是2015年项目在本年完成支出。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2399.11万元，其中：财政拨款收入2399.11万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3837.04万元，其中：基本支出519.28万元，占13.53%；项目支出3317.77万元，占86.47%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2399.11万元,支出3837.04万元。与2015年相比，财政拨款收入减少1394.29万元，下降36.76%，支出总计增加2172.21万元，增长130.48%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3826.04万元，占支出合计的99.71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2161.21万元，增长129.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3826.04万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出3824.89万元，占99.97%；其他（类）支出1.15万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.11万元，支出决算为3826.04万元，完成年初预算的498.11%。决算数大于预算数的主要原因，其中：

1．文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2057万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为年初结转。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出519.28万元，其中：人员经费501.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费17.69万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元，支出决算为0.37万元，完成预算的21.76%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.20万元，完成预算的11.76%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.03万元，下降95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.88万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.32万元，下降94.32%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降83%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年没有发生出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车已上缴，无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务接待费支出0.17万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。滑县文化旅游广电新闻出版局，2016年度共接待国内来访团组5个、来访人员20人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，占54%；公务接待费支出决算0.17万元，占46%。具体情况如下：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出17.69万元，比2015年减少6.91万元，下降39%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额729.35万元，其中：政府采购货物支出729.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出729.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县文化旅游广电新闻出版局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县文化旅游广电新闻出版局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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