滑县体育运动委员会2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县体育运动委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县体育运动委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县体育运动委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县体育运动委员会概况

一、主要职责

（一）.负责全县的群众体育、社会体育、竞技体育、学校体育、卫生和艺术、青少年体育、老年人体育、残疾人体育等；

（二）.引导广大人民群众参与科学健身活动，举办县级以上体育竞赛和群众体育活动；

（三）.负责全县体育产业和国民体质监测、以及全县健身器材和学校体育器材的配备工作。

二、部门决算单位构成

纳入滑县体育运动委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括滑县体育运动委员会本级，无下属单位。

第二部分

滑县体育运动委员会2016年度部门决算表

第三部分

滑县体育运动委员会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3538.6万元，支出总计3538.6万元，与2015年相比，收、支总计各增加982.79万元，增长39%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1992.7万元，其中：财政拨款收入938.58万元，占47.1%；事业收入12.36万元，占0.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入1041.76万元，占52.3%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1587.11万元，其中：基本支出177.3万元，占11%；项目支出1409.81万元，占89%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2475.48万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少51.36万元，下降2%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出177.3万元，占支出合计的11%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.2万元，增长54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出177.3万元，主要用于以下方面：体育行政运行支出14.61万元，占8%；其他体育支出162.68万元，占92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188万元，支出决算为177.3万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出177.3万元，其中：人员经费148.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料附、劳务费、其它商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1．公务用车购置及运行费支出0万元。

2．公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县体育运动委员会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县体育运动委员会在2016年度部门决算中增加一个项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，政府性基金项目自评得分为90分。发现的主要问题：有部分结余资金未使用。下一步改进措施：加大资金使用效益。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为574.5万元，支出决算为368.05万元，完成年初预算的64%。主要用于全民健身活动的开展、国民体质监测等。其中体育彩票公益金年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一些项目正在实施中还未支付。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出14.61万元，比2015年增加10.26万元，增长235%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额355万元，其中：政府采购货物支出165万元，政府采购工程支出190万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额190万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县体育运动委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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