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滑县人民文化馆2016年度部门决算公开

发布时间： 2017-09-25 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县人民文化馆概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县人民文化馆2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县人民文化馆2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县人民文化馆概况

一、主要职责

（一）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护本地非物质文化遗产。（二）深入基层，开展社会文化调研，为文化行政部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及及资料、提供社会文化信息。

文化馆部门决算属于文化旅游广电新闻出版局的二级机构的事业单位决算。

二、部门决算单位构成

滑县文化馆内设5个内设机构，规格相当于股级。办公室、人事财务科、创作室、游客服务中心、保卫科、宣传科。

第二部分

ＸＸ厅（局）2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	199.73	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	197.03
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	199.73	本年支出合计	54	197.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	100.2	年末结转和结余	56	102.9
	28	74.36		57	69.53
总计	29	299.93	总计	58	299.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

199.73

207

文化体育与传媒支出

199.73

20701

文化

152.03

2070105

文化展示及纪念机构

142.03

2070199

其他文化支出

10.00

20702

文物

47.7

2070205

博物馆

47.7

……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

197.03

134.49

62.54

207

文化体育与传媒支出

197.03

134.49

62.54

20701

文化

169.29

134.49

34.79

2070105

文化展示及纪念机构

166.79

134.49

32.29

2070199

其他文化支出

2.5

20702

文物

27.74

2070205

博物馆

27.74

……

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	199.73	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	197.03		197.03
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	199.73	本年支出合计	55	197.03		197.03
年初财政拨款结转和结余	26	100.2	年末财政拨款结转和结余	56	102.9		102.9
一般公共预算财政拨款	27	100.2		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	299.93	总计	60	299.93		299
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		197.03	134.49		62.54
207	文化体育与传媒支出	197.03	134.49		62.54
20701	文化	169.29	134.49		34.79
2070105	文化展示及纪念机构	166.79	134.49		32.29
2070199	其他文化支出	2.5			2.5
20702	文物	27.74			27.74
2070205	博物馆	27.74			27.74







……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	124.78	302	商品和服务支出		5.47
30101	基本工资	69.29	30201	办公费		3.47
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	4.56	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资	37.95	30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	3.92	30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	1.4	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	2.45	30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		0.10
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		1.43
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		0.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		1.37
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		0.32
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		0.32
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

2.0

0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县人民文化馆

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县文化馆2016年收入总计199.73万元，支出总计197.03万元，与2015年相比，收入减少6.82万元、支出增加了62.04万元，收入下降3.41%。支出下降31.48 %

二、收入决算情况说明

文化馆本年收入合计199.73万元，其中：财政拨款收入199.73万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

文化馆本年支出合计197.03万元，其中：基本支出134.49万元，占68%；项目支出62.54万元，占31.74%；经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文化馆2016年财政拨款收入总决算199.73万元、支出总决算197.03万元。与2015年相比，收入减少6.82万元、支出增加了62.04万元，收入下降3.41 %。支出下降31.48 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.5万元，支出决算为197.03万元，完成年初预算的106.2%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%文化体育与传媒支出197.03万元，占100%；社会保障和就业支出0万元；占0%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因为：0万元属于0年基本工资，年初预算的时候基本工资支出在文化体育与传媒支出里。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数大于（小于）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出134.49万元，其中：人员经费128.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文化馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.50%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.09万元，下降90%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0 人次。

决算数比2014年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2014年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）公务接待费0.11万元，完成预算的5.50 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待4批次、36人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理办法规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。决算数比2015减少1.09万元，下降91 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

文化馆2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

文化馆2016年机关运行经费支出0万元，比2014年增减0 %。

（二）政府采购支出情况。

文化馆2016年政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，文化馆共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县人民文化馆2016年度部门决算公开

发布时间： 2017-09-25 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-25 作者来源：滑县人民政府

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