滑县文化馆2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县文化馆机关内设11个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动......

（二）人员构成情况

滑县文化馆机关及归口预算管理单位共有编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人；在职职工17人，离退休人员11人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民，认真落实各项工作目标，认真开展各项业务，充分发挥好文化馆的职能，利用馆藏资源，为全县人民带去丰富的文化活动。

二、收入预算说明

2017年收入预算265.2921万元，其中：财政拨款173.531万元；专项转移支付51万元；部门结转资金40.7611万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算265.2921万元，按用途划分为：工资福利支出116.5987万元，占44%；对个人和家庭的补助16.9562万元，占6%；商品服务支出10.8086万元，占4%；项目支出120.9286万元（其中：部门结转资金40.7611万元），占46%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出116.5987万元，占67%；对家庭和个人的补助16.9562万元，占10%；商品服务支出10.8086万元，占6%；项目支出29.1675万元，占17%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：文化馆免费开放、民俗博物院免费开放。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元。

2017年公务接待费较上年增加1.17万元，主要是民俗博物院免费开放后，各地市有关部门来参观调研学习人数增加。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0万元。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

2017年政府采购预算安排24万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

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