滑县图书馆2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县图书馆机关内设9个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏。 图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、施工维护、管理文献数字处理、图书馆学研究、图书期刊资料的编辑出版。 等相关社会服务。

（二）人员构成情况

滑县图书馆机关及归口预算管理单位共有编制15人，其中：事业编制15人；在职职工9人，退休人员10人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民读书阅览工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算138.59万元，其中：财政拨款114.04万元；专项转移支付10万元；部门结转资金14.55万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算138.59万元，按用途划分为：工资福利支出72.93万元，占52.63%；对个人和家庭的补助9.99万元，占7.2%；商品服务支出6.28万元，占4.53%；项目支出49.39万元（其中部门结转资金14.55万元），占35.64%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出72.93万元，占63.95%；对个人和家庭的补助9.99万元，占8.76%；商品服务支出6.28万元，占5.51%；项目支出24.84万元，占21.78%。主要项目是：图书馆免费开放、人员目标考核奖应休未休年假工资报酬。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）费用。

2017年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0.5万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，河南省文化厅赠送滑县图书馆流动图书车一辆，用于送书下乡。由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂为核定车辆编制，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费0万元，主要原因是无公务用车购置费。

2017年政府采购预算安排27万元，主要采购图书、办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

举报电话：8169951