滑县体育运动委员会2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县体育运动委员会机关内设4个职能处室和0个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县的群众体育、社会体育、竞技体育、学校体育、卫生和艺术、青少年体育、老年人体育、残疾人体育等；引导广大人民群众参与科学健身活动，举办县级以上体育竞赛和群众体育活动；负责全县体育产业和国民体质监测、以及全县健身器材和学校体育器材的配备工作。

（二）人员构成情况

滑县体委机关及归口预算管理单位共有编制31人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工20人，离退休人员9人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民群众，积极开展全民健身活动，举办河南省第十四个全民健身月、2017年国家第十个健身日、第四届“魅力西湖”健身跑、“县长杯”足球比赛等一系列全民健身活动；积极参加省级各类比赛 ；进行国民体质监测；高标准采购农民体育健身工程等。

（四）部门预算单位构成

没有二级预算单位

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 1662 万元，支出总计 1662 万元，与2016年相比，收、支总计增加 367万元。由于政府性基金等因素增加。

（二）、收入预算说明

2017年收入预算1662万元，其中：财政拨款201万元；缴入预算管理的行政事业性收费13万元；专户管理的教育收费0万元；部门结余结转资金909万元；政府性基金收入537万元；其他收入2万元。

（三）、支出预算说明

2017年支出预算1662万元，按用途划分为：工资福利支出148万元，占9%；对个人和家庭的补助18万元，占1%；商品服务支出13万元，占1%；项目支出1483万元，占89%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出148万元，占70%；对家庭和个人的补助18万元，占8%；商品服务支出13万元，占6%；项目支出35万元，占16%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：2017年中招体育考务费、目标考核奖及健康休养费。

（四）、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是未有因公出国（境）人员。

2016年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车严格管理等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是未有公务用车购置。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 179万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排529万元，主要采购办公设备、办公耗材、农民体育健身工程、健身路径等物品，会议、培训等服务。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。