滑县文化旅游广电新闻出版局2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

局机关内设4个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

（二）人员构成情况

局机关及归口预算管理单位共有编制14人，其中：行政编制14人；在职职工24人，离退休人员15人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作、非物质文化遗产保护规划，组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设。

（四）部门预算单位构成

部门预算含有9个二级预算单位，包括：旅游发展和文物保护中心、图书馆、文化馆、曲剧团、豫剧团、大平调剧团、大弦戏剧团、人民剧场、电影公司。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计3710.14万元，支出总计3710.14万元，与2016年相比，收、支各总计增加1439.66万元，主要是增资及项目增加等。

（二）收入预算说明

2017年收入预算3710.14万元，其中：财政拨款1043.89万元；政府性基金40万元；上级提前告知转移支付1008.2万元；部门结余结转资金1618.05万元。

（三）支出预算说明

2017年支出预算3710.14万元，按用途划分为：工资福利支出405.16万元，占10.92%；对个人和家庭的补助54.31万元，占1.46%；商品服务支出36.19万元，占0.96%；项目支出3214.47万元（其中：部门结转资金1618.05万元），占86.66%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出405.17万元，占38.8%；对家庭和个人的补助54.31万元，占5.2%；商品服务支出36.19万元，占3.47%；项目支出548.22万元，占52.53%（以上详见表07）。主要项目是：舞台艺术送农民、乡镇文化站免费开放、三区人才、公共文化服务体系、电影事业发展专项。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年因公出国（境）费用较上年增加6万元，主要原因是中外文化交流与合作增加，在外停留时间较长。

2017年公务接待费较上年减少0.2万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016、2017年我单位均没有车辆购置及运行维护费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算495.67万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算64.32万元，主要是图书、设备购买等。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。