滑县文旅广新局2015年部门决算公开

第一部分

滑县文化旅游广电新闻出版局概况

一、滑县文化旅游广电新闻出版局主要职责

（一）贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作的方针、政策，拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定；

（二）制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施；

（三）指导全系统的体制机制改革；组织推进全县文化公共服务，组织实施全县重点文化和基层文化设施建设；负责管理县级公共文化设施；指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

二、滑县文化旅游广电新闻出版局决算单位构成

滑县文化旅游广电新闻出版局部门决算包括局机关本级决算。

第二部分

滑县文化旅游广电新闻出版局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 滑县文旅广新局                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 滑县文旅广新局                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门： 滑县文旅广新局                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县文旅广新局                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县文旅广新局                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 滑县文旅广新局                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 滑县文旅广新局                                                                                                          单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滑县文旅广新局                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县文化旅游广电新闻出版局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县文化旅游广电新闻出版局2015年收入总计3793.4万元，支出总计1664.83万元，与2014年相比，收、支总计各增加 2370.27万元、447.12万元，增长166.55%。主要原因：2015年文物保护财政拨款增加2057万元。

二、收入决算情况说明

滑县文化旅游广电新闻出版局本年收入合计3793.40万元，其中：财政拨款收入3793.40万元，占100%。

三、支出决算情况说明

滑县文化旅游广电新闻出版局本年支出合计1664.83万元，其中：基本支出479.97万元，占28.83%；项目支出1184.86万元， 占71.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县文化旅游广电新闻出版局2015年财政拨款收入总计3793.4万元，支出总计1664.83万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2370.27万元、447.12万元万元，增长166.55%%。主要原因：2015年文物保护财政拨款增加2057万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县文化旅游广电新闻出版局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1926.58万元，支出决算为1664.83万元，完成年初预算的86.41%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.39万元，占0.32%；文化体育与传媒（类）支出1562.01万元，占93.82%；社会保障和就业（类）支出54.53万元，占3.28%；商业服务业等（类）支出42.8万元，占2.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县文化旅游广电新闻出版局2015年一般公共预算财政拨款基本支出479.97万元，其中：人员经费455.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县文化旅游广电新闻出版局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.48万元，支出决算为7.4万元，完成预算的87.26%，，主要原因：“三公”经费为超预算。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.78万元，增长11.78%，主要原因：2015年因公出国费用增加2.88万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2.88万元，完成预算的100 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数比 2014 年增加2.88万元，增长100 %，主要原因：2014年无出国费。

（二）公务用车购置及运行费 3.52万元，完成预算的97.78%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 3.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 1万元，完成预算的50 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待17批次，接待213人次。