滑县运河遗产管理处2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县运河遗产管理处内设5个职能处室个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责运河文物本体的日常维修管护，并协同相关方面搞好文物及历史街区的合理保护和开发；（二）负责对运河遗产开展科学研究、宣传展示传承等工作；（三）负责运河遗产安全及日常巡护工作；（四）负责运河水质及周边环境变化的检测工作，研究解决方案并及时上报；负责文本资料的搜集整理工作；（五）负责运河世界文化遗产的申报工作。

（二）人员构成情况

滑县运河遗产管理处共有事业编制20人，其中：事业编制20人；在职职工5人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县运河文物本体的日常维修管护，并协同相关方面搞好文物及历史街区的合理保护和开发；负责对运河遗产开展科学研究、宣传展示传承等工作；负责运河遗产安全及日常巡护工作；负责运河水质及周边环境变化的检测工作，研究解决方案并及时上报；负责文本资料的搜集整理工作；负责运河世界文化遗产的申报工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算20761619元，其中：财政拨款757996元；部门结转资金20003623元。

三、支出预算说明

2016年支出预算20761619元，按用途划分为：工资福利支出247294元，占1.2%；对个人和家庭的补助32065元，占0.2%；商品服务支出28637元，占0.1%；项目支出20453623元，占98.5%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出247294元，占1.2%；对家庭和个人的补助32065元，占0.2%；商品服务支出28637元，占0.1%；项目支出20453623元，占98.5%。主要项目是：大运河保护资金和运河遗产管理处的运行经费。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出247294元，对家庭和个人的补助32065元，商品服务支出28637元，基本建设支出20003623元，其他资本性支出450000元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，

2016年公务接待费较上年增加6000元，主要是运河遗产管理处2015年才正式运行，2016年第一次做预算。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元。

2016年政府采购预算安排0万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。