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滑县文化旅游广电新闻出版局2016年部门预算基本情况说明

发布时间: 2016-03-24 作者 来源:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

局机关内设4个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:贯彻党和国家文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作的方针、政策,拟定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、非物质文化遗产保护规划、文物保护和旅游发展战略及有关政策、规定;制定全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护规范性文件和事业、动漫、游戏产业发展规划、产业发展规划并组织实施;指导全系统的体制机制改革;组织推进全县文化公共服务,组织实施全县重点文化和基层文化设施建设;负责管理县级公共文化设施;指导、管理全县社会文化事业;指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

(二)人员构成情况

局机关及归口预算管理单位共有编制14人,其中:行政编制14人;在职职工25人,离退休人员11人。

(三)预算年度主要工作任务

服务全县文化艺术工作、新闻出版和著作权管理、旅游和文物保护工作、非物质文化遗产保护规划,组织推进全县文化公共服务,组织实施全县重点文化和基层文化设施建设。

二、收入预算说明

2016年收入预算1816万元,其中:财政拨款768万元;专项转移支付951万元;部门结转资金97万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1816万元,按用途划分为:工资福利支出160万元,占8.81%;对个人和家庭的补助58万元,占3.19%;商品服务支出13万元,占0.72%;项目支出1585万元,占87.28%。

2016年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出160万元,占20.84%;对家庭和个人的补助58万元,占7.55%;商品服务支出13万元,占1.69%;项目支出537万元,占69.92%。主要项目是:舞台艺术送农民、农村文化建设资金、乡镇文化站免费开放。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用较上年增加1.12万元,主要原因是受省文物局邀请赴俄罗斯、瑞士进行文化交流与合作,在外停留时间较长。

2016年公务接待费较上年减少0万元,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少3.6万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车保有量下降,公务用车运行维护费降低;二是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定,暂按初步核定车辆编制数核定,待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年政府采购预算安排253万元,主要采购信息资源共享设备及文物征集、碑刻修复。



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