滑县文化馆2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县文化馆机关内设11个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干；协调组织本地区各乡文化站业务工作；策划组织本地区各种文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理传承、保护宣传本地非物质文化遗产；深入基层，开展社会文化调查研究，为文化行政主管部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及资料、提供社会文化信息。

（二）人员构成情况

滑县文化馆机关及归口预算管理单位共有编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人；在职职工20人，离退休人员9人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民，认真落实各项工作目标，认真开展各项业务，充分发挥好文化馆的职能，利用馆藏资源，为全县人民带去丰富的文化生活。

二、收入预算说明

2016年收入预算2365013元，其中：财政拨款2365013元；缴入预算管理的行政事业性收费0元；专户管理的教育收费0元；其他收入0元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2365013元，按用途划分为：工资福利支出1122521元，占47%；对个人和家庭的补助463846元，占20%；商品服务支出101646元，占4%；项目支出677000元，占29%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出1122521元，占47%；对家庭和个人的补助463846元，占20%；商品服务支出101646元，占4%；项目支出677000元，占29%。主要项目是：文化馆免费开放，民俗博物院免费开放。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出1122521元，对家庭和个人的补助463846元，商品服务支出101646元，基本建设支出0元，其他资本性支出677000元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0元。

2016年公务接待费较上年减少7400元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年增加50000元，主要原因是下乡辅导文化站业务活动量增加。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0元。

2016年政府采购预算安排200000元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。