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滑县体育运动委员会2016年部门预算基本情况说明

发布时间: 2016-03-24 作者 来源:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

滑县体育运动委员会机关内设4个职能处室和0个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:负责全县的群众体育、社会体育、竞技体育、学校体育、卫生和艺术、青少年体育、老年人体育、残疾人体育等;引导广大人民群众参与科学健身活动,举办县级以上体育竞赛和群众体育活动;负责全县体育产业和国民体质监测、以及全县健身器材和学校体育器材的配备工作。

(二)人员构成情况

滑县体委机关及归口预算管理单位共有编制23人,其中:行政编制1人,事业编制22人;在职职工21人,离退休人员8人。

(三)预算年度主要工作任务

服务全县人民群众,积极开展全民健身活动,举办河南省第十三个全民健身月、2016年国家第九个健身日、第三届“魅力西湖”健身跑、“县长杯”足球比赛等一系列全民健身活动;积极参加省级各类比赛;高标准采购农民体育健身工程等。

二、收入预算说明

2016年收入预算1279万元,其中:财政拨款188万元;缴入预算管理的行政事业性收费0万元;专户管理的教育收费13万元;部门结余结转资金501万元;政府性基金收入575万元;其他收入2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1279万元,按用途划分为:工资福利支出130万元,占10%;对个人和家庭的补助47万元,占4%;商品服务支出11万元,占1%;项目支出1091万元,占85%。

2016年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出130万元,占69%;对家庭和个人的补助47万元,占25%;商品服务支出11万元,占6%;项目支出0万元,占0%。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出130万元,对家庭和个人的补助47万元,商品服务支出11万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用较上年增加(减少)0万元,主要原因是未有因公出国(境)人员。

2016年公务接待费较上年减少0.3万元,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车保有量下降,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车严格管理等有效措施,加强运行维护费管理;三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定,暂按初步核定车辆编制数核定,待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加(减少)0万元,主要原因是未有公务用车购置。

2016年政府采购预算安排660万元,主要采购办公设备、办公耗材、农民体育健身工程、健身路径等物品,会议、培训等服务。




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