滑县旅游发展和文物保护中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县旅游发展和文物保护中心为滑县文化旅游广电新闻出版局二级机构，属归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源；负责全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作，指导全县旅游产品开发，培育和完善全县国内外旅游市场；负责旅游安全的协调和监督，规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；承办主管部门和上级文物旅游部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县旅游发展和文物保护中心机关及归口预算管理单位共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工8人，离退休人员5人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民，认真落实各项工作目标，认真开展各项业务，充分发挥好滑县旅游发展和文物保护中心的职能，利用中心资源，为旅游文物事业做出贡献。

二、收入预算说明

2016年收入预算92.41万元，其中：财政拨款68.09万元；部门结余结转资金24.32万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算92.41万元，按用途划分为：工资福利支出38.52万元，占41.68%；对个人和家庭的补助20.27万元，占21.94%；商品服务支出4.30万元，占4.65%；项目支出29.32万元，占31.73%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出38.52万元，占56.57%；对个人和家庭的补助20.27万元，占29.77%；商品服务支出4.30万元，占6.32%；项目支出5万元，占7.34%。主要项目是：文物保护费、旅游标准化创建费。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出38.52万元，对家庭和个人的补助20.27万元，商品服务支出4.30万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出2.4万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用0万元，主要原因是目前没出国（境）业务。

2016年公务接待费较上年减少0.74万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.7万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施压缩运行等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年持平，为0万元，主要原因是不需要。

2016年政府采购预算安排2.4万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。