滑县老年体工委2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县老年体工委机关内设1个职能处室和0个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻落实党和国家的体育方针政策，研究制定全县老年人体育工作政策和发展规划，并组织监督实施。负责检查指导全县老年体育工作，组织承办和参加各级老年体育活动，举办全县老年体育单项和综合性运动会，做好老年人体质监测工作，负责培训老年体育工作的辅导员、教练员、裁判员骨干队伍。

（二）人员构成情况

滑县老年体工委机关及归口预算管理单位共有编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人；在职职工2人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县老年人体育活动的开展及参加省级赛事。

二、收入预算说明

2016年收入预算16.39万元，其中：财政拨款16.39万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算16.39万元，按用途划分为：工资福利支出0万元，占0%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；商品服务支出4.39万元，占27%；项目支出12万元，占73%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出0万元，占0%；对家庭和个人的补助0万元，占0%；商品服务支出4.39万元，占27%；项目支出12万元，占73%。主要项目是：开展各种老年人体育活动及参加省级比赛。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出0万元，对家庭和个人的补助0万元，商品服务支出4.39万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加（减少）0万元，主要原因是未有人员因公出境。

2016年公务接待费较上年减少0.2万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年减少0.5万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车严格管理等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2016年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是未购置公务用车。

2016年政府采购预算安排0万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。