2015年度部门预算（文化馆）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县文化馆机关内设11个职能处室和 1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化业务交流，并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流，组织、引导群众文化活动协会（团体）开展培训交流；2、协调组织本地区各乡镇文化站业务工作；3、策划组织本地区各种群众文艺演出、比赛、展示活动；4、组织指导本地区农村、广场、社区、校园、企业、军营等基层单位的文艺演出、比赛、展示活动；5、组织开展文化下基层活动；6、搜集、整理、传承、保护、宣传本地区非物质文化遗产等等。

（二）人员构成情况

文化馆机关及归口预算管理单位共有编制22人，其中：事业编制22人；在职职工21人，离退休人员9人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民，认真落实各项工作目标，认真开展各项业务，充分发挥好文化馆的职能，利用馆藏资源，为全县人民带去丰富的文化生活。

二、收入预算说明

2015年收入预算177.48万元，其中：财政拨款132.72万元；上级提前告知21万元，部门结余结转资金23.76万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算177.48万元，按用途划分为：工资福利支出77.03万元，占43.4%；对个人和家庭的补助32.8万元，占18.48%；商品服务支出6.15万元，占3.47%；项目支出61.46万元，占34.6%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出77.03万元，占58.04%；对家庭和个人的补助32.8万元，占24.71%；商品服务支出6.15万元，占4.63%；项目支出16.7万元，占12.6%。主要项目是：文化馆免费开放、民俗博物院免费开放。

2015年政府采购预算无安排资金。