2015年度部门预算（旅游发展和文物保护中心）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县旅游发展和文物保护中心机关内设6个职能处室和 1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源；负责全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作，指导全县旅游产品开发，培育和完善全县国内外旅游市场；负责旅游安全的协调和监督，规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况；承办主管部门和上级文物旅游部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

滑县旅游发展和文物保护中心机关及归口预算管理单位共有编制15人，其中：事业编制15人；在职职工6人，离退休人员5人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县人民，认真落实各项工作目标，认真开展各项业务，充分发挥好滑县旅游发展和文物保护中心的职能，利用中心资源，为旅游文物事业做出贡献。

二、收入预算说明

2015年收入预算80.65万元，其中：财政拨款41.22万元；部门结余结转资金39.43万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算80.65万元，按用途划分为：工资福利支出21.18万元，占26%；对个人和家庭的补助14.14万元，占17%；商品服务支出2.90万元，占4%；项目支出42.43万元，占53%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出21.18万元，占51%；对家庭和个人的补助14.14万元，占34%；商品服务支出2.9万元，占7%；项目支出3万元，占7%。主要项目是：碑廊整修、文物保护、文物补助。

2015年政府采购预算无安排资金。