2019年度滑县卫生健康委员会部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

（一）滑县卫生健康委员会机关内设13个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、贯彻执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、县推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。7、组织实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。9、加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

二、人员构成情况

滑县卫生健康委员会机关及归口预算管理单位共有编制213人，其中：行政编制48人，事业编制165人；在职职工201人，离退休人员91人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县卫生健康委员会本级预算和7个二级预算单位构成，具体为：滑县卫生健康委员会、滑县卫生计生监督局、滑县疾病预防控制中心、滑县爱国卫生运动委员会办公室、滑县120急救指挥中心、滑县健康教育所、滑县计划生育药具管理站 和 滑县老龄工作委员会办公室。

第二部分

滑县卫生健康委员会2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计19523.61万元，支出总计19523.61万元，与2018年相比，收、支总计各减少5656.4万元，降低22.46%。主要原因是：部门结转资金较上年减少。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计19523.61万元，其中：一般公共预算3926.77万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入123万元，专项转移支付9095.3万元，部门结转资金6333.54万元，事业收入45万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出合计19523.61万元，其中：基本支出1808.53万元，占9.26%；项目支出17715.08万元，占90.74%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我部门2019年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出5236.56万元，商品和服务支出10166.17万元，对个人和家庭补助3498万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2019年一般公共预算收支预算3926.77万元，与2018年相比，增加了872.97万元，增长28.59%。主要原因是今年新增了一个单位：滑县老龄工作委员会办公室。

2、2019年政府性基金收支预算123万元。与2018年相比，降低了374.11万元，降低75.26%。主要原因是2018年政府性基金安排用于免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目497.11万元，2019年用于政府购买居家和社区养老服务、机构养老服务、养老服务人员培养服务、养老评估等方面123万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为3926.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出243.62万元，占6.2%；卫生健康支出3561.86万元，占90.71%；住房保障（类）支出121.29万元，占3.09%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出1808.53万元，其中：工资福利支出1571.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出192.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助43.49万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出123万元,主要用于政府购买居家和社区养老服务、机构养老服务、养老服务人员培养服务、养老评估等方面。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为38.3万元，比2018年减少58.93万元。具体支出情况如下：

（1）2019年因公出国（境）费用0万元,与上年相等。

（2）2019年公务接待费4.8万元，主要用于公务接待，较上年减少1.03万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2019年公务用车运行维护费为33.5万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少57.9万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2019年公务用车购置费0万元，与上年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算193.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排512.48万元，其中：政府采购货物预算512.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年拟共组织对18个项目进行预算绩效评价，涉及资金16222.95万元。主要项目是：基本公共卫生服务、基本药物制度补助、公立医院综合改革、到龄退出乡村医生生活补助、基层卫生人才培养、艾滋病合并重大疾病救治、重大公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、临床服务能力提升、滑县人民医院泌尿外科项目、滑县中心医院传染病医疗补助资金、中医发展专项、国家免费孕前优生健康检查项目、免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目、两癌筛查项目、政府购买养老服务、80周岁以上老年人高龄津贴补助等。

（四）国有资产占用使用情况

2018年期末，我部门共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车7辆，一般执法执勤用车9辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责参与管理的专项转移支付项目共10项，主要包括：基本公共卫生服务、基本药物制度补助、公立医院综合改革、到龄退出乡村医生生活补助、基层卫生人才培养、艾滋病合并重大疾病救治、重大公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、疾病应急救助等10个项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县卫生健康委员会2019年度部门预算表