2018年度滑县卫生计生系统汇总部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县卫生和计划生育委员会机关内设11个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章、政策规划、卫生和计划生育地方标准和技术规范。起草我县卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施；负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估规划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，制定并实施基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与省人口基础信息库建设。根据国家和省要求，开展卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

15、制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县保健工作宏观指导和县内重要会议、重大活动的卫生保障工作，承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承担县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县卫生和计划生育委员会机关及归口预算管理单位共有编制212人，其中：行政编制46人，事业编制167人；在职职工206人，离退休人员87人。

三、部门预算单位构成

部门预算由卫生和计划生育委员会和5个二级预算单位构成，具体为：滑县疾病预防控制中心、滑县卫生计生监督局、滑县爱国卫生运动委员会办公室、滑县120急救指挥中心、计划生育药具管理站。

第二部分

滑县卫生和计划生育委员会单位2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计25180.01万元，支出总计25180.01万元，与2017年相比，收、支总计各增加5540.55万元，增长28.21%。主要原因是：人员增加;增加了免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目、创建国家卫生县城的工作;结转资金较上年有所增加等。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计25180.01万元，其中：一般公共预算3053.8万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入497.11万元，专项转移支付7932.62万元，部门结转资金13696.48万元，缴入预算管理的行政事业性收费331.41万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计25180.01万元，其中：基本支出1917.57万元，占7.62%；项目支出23262.44万元，占92.38%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出5333.95万元，商品和服务支出7935.58万元，对个人和家庭补助2185.92万元，资本性支出（基本建设）8847.99万元，资本性支出379.46万元。其他支出497.11万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算3053.8万元，与2017年相比，降低了2706.78万元，降低48.49%。主要原因是计生投入减少，人员增加，上年预算中含以前年度应休未休年休假工资报酬、目标考核奖及健康休养费、公车改革补贴等。

2、2018年政府性基金收支预算497.11万元。与2017年相比，增加了497.11万元，增长100%。主要原因是增加了免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为3053.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出315.71万元，占10.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出2617.09万元，占85.7%；住房保障（类）支出121万元，占4.06%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出1917.57万元，其中：工资福利支出1663.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出191.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助62.48万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出497.11万元,主要用于免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为97.23万元，比2017年减少6.94万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费用0万元,较上年增加0万元。

（2）2018年公务接待费5.83万元，主要用于公务接待，较上年减少1.1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为91.4万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少5.84万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算191.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排80万元，主要用于采购医疗设备等

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10023.98万元。主要项目是：基本药物制度补助、公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、疾病应急救助等5个项目。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共102.62万元，共有车辆17辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额15.65万元，通用设备231.89万元，专用设备0万元，文物及陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物60.34万元，无形资产0万元等

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共19项，主要包括：基本药物制度补助、医疗服务能力提升、中医馆建设、滑县中心医院病房楼建设项目、滑县人民医院泌尿外科项目、滑县人民医院门诊医技科研综合楼、滑县四间房乡卫生院公共卫生服务楼项目、中医发展专项、公立医院改革、到龄退出乡村医生生活补助、基本公共卫生服务、艾滋病合并重大疾病救治、重大公共卫生服务、计划生育手术并发症、计划生育家庭奖励扶助、国家免费孕前优生健康检查项目、计划生育家庭特别扶助、免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目、疾病应急救助等19个项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县卫生和计划生育委员会单位2018年度部门预算表