2018年度滑县疾病预防控制中心预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县疾病预防控制中心内设12个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

一、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；二、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；三、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；四、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；五、指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；六、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；七、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、人员构成情况

滑县疾病预防控制中心共有编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人；在职职工56人，离退休人员31人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县疾病预防控制中心本级预算构成。

第二部分

滑县疾病预防控制中心2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计661.22万元，支出总计661.22万元，与2017年相比，收、支总计各减少9.4万元，降低1.40%。主要原因是：财政拨款降低。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计661.22万元，其中：一般公共预算507.31万元;部门结转资金153.91万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计661.22万元，其中：基本支出500.31万元，占75.66%；项目支出160.91万元，占24.34%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出503.43万元，商品和服务支出122.38万元，对个人和家庭补助22.30万元，资本性支出13.11万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算507.31万元，与2017年相比，降低了72.91万元，降低12.57%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出降低。

2、2018年政府性基金收支预算0万元。与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为507.31万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.76万元，占16.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出393.58万元，占77.58%；住房保障（类）支出31.97万元，占6.30%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出500.31万元，其中：工资福利支出439.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出44.03万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭补助16.38万元，主要包括退休费、生活补助。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为21.80万元，比2017年减少5.18万元。具体支出情况如下：

（1）2018年因公出国（境）费0万元，与2017年相同。

（2）2018年公务接待费3万元，主要用于上级机构来我单位督导用餐，较上年减少0.73万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2018年公务用车运行维护费为18.80万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少4.45万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2018年公务用车购置费0万元，较上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算44.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2017年期末，我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共937.62万元，共有车辆5辆，其中：土地、房屋及构筑物账面金额404.81万元，通用设备409.44万元，专用设备108.41万元，家具、用具、装具及动植物14.96万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县疾病预防控制中心2018年度部门预算表