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2018年度滑县老龄工作委员会办公室预算公开说明

发布时间: 2018-10-15 作者 来源:

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县老龄工作委员会办公室是全供事业参公管理单位,主要职责研究提出老龄工作发展的政策和规划,督促检查老龄政策、法律法规的落实。

二、人员构成情况

滑县老龄工作委员会办公室共有编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人;在职职工4人,离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县老龄工作委员会办公室预算单位构成。

第二部分

滑县老龄工作委员会办公室2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2018年收入总计270.61万元,支出总计270.61万元,与2017年相比,收、支总计各增加7.63万元,增长2.90%。主要原因是:老龄事务工作量增加。

二、部门收入总体情况说明

2018年收入合计270.61万元,其中:一般公共预算188.85万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元,专项转移支付0万元,部门结转资金81.76万元。

三、部门支出总体情况说明

2018年支出合计270.61万元,其中:基本支出47.85万元,占17.68%;项目支出222.76万元,占82.32%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2018年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出45.86万元,商品和服务支出82.57万元,对个人和家庭补助126.37万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2018年一般公共预算收支预算188.85万元,与2017年相比,增加了4.64万元,增长2.51%。主要原因是老龄事务增多。

2、2018年政府性基金收支预算0万元,与2017年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为188.85万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15万元,占7.94%;社会保障和就业(类)支出169.36万元,占89.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.75万元,占0.93%;住房保障(类)支出2.73万元,占1.45%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出47.85万元,其中:工资福利支出37.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出10.58万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等;对个人和家庭补助53.21万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元.

十、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3.90万元,比2017年减少0.7万元,具体如下:

(1)2018年因公出国(境)费用0万元,比上年相比持平。

(2)2018年公务接待费0.30万元,主要用于日常老龄事业的座谈会等活动。比2017奶奶减少0.7万元, 主要是不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约。

(3)2018年公务用车运行维护费为3.60万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年相同。

(4)2018年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要近两年来无公务用车购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算10.58万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年拟共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金141万元。

主要项目是:

1、办公用房刷新和更换维修经费:15万元;

2、90周岁以上老年人敬老补助资金:126万元;

(四)国有资产占用使用情况

2017年期末,我单位涉及国有资产占用使用情况账面金额共22.15万元,共有车辆0辆,其中:土地、房屋及构筑物账面金额0万元,通用设备22.15万元,专用设备0万元,文物及陈列品0万元,图书档案0万元,家具、用具、装具及动植物0万元,无形资产0万元等。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:滑县老龄工作委员会办公室2018年度部门预算表



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