滑县卫生计生监督局2016年度部门决算

第一部分 滑县卫生计生监督局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县卫生计生监督局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县卫生计生监督局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县卫生计生监督局概况

一、主要职责

滑县卫生计生监督局成立于2016年9月，由原滑县卫生监督所和原滑县人口和计划生育行政执法大队整合而成，副科级全供事业单位，隶属滑县卫生和计划生育委员会管理，是全县唯一一所综合性的卫生计生监督执法机构。我单位原核定编制36人，现有在职人员31人。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，我单位承担的主要职责是：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、部门决算单位构成

纳入滑县卫生计生监督局2016年度部门决算编制范围的单位为滑县卫生计生监督局本级。

第二部分

滑县卫生计生监督局2016年度部门决算表

第三部分

滑县卫生计生监督局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计221.46万元，支出总计261.68万元，与2015年相比，收入总计减少116.72万元，下降34.51%；支出总计增加141.93万元，增长118.52%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计221.46万元，其中：财政拨款收入156.93万元，占70.86%；事业收入39.79万元，占17.97%；经营收入0万元，占0%；其他收入24.74万元，占11.17%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计261.68万元，其中：基本支出254.68万元，占97.33%；项目支出7.00万元，占2.67%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算收入156.93万元，支出197.15万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少181.25万元，下降53.60%、支出总计增加77.40万元，增长64.63%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出197.15万元，占支出合计的75.34%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.40万元，增长64.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出197.15万元，主要用于以下方面：基层医疗卫生机构支出2.00万元，占1.01%；公共卫生支出195.15万元，占98.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.29万元，支出决算为197.15万元，完成年初预算的120.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加16.39万元，二是商品和服务支出增加9.47万元，三是重大公共卫生专项支出5.00万元，四是卫生监督人才培养专款支出2.00万元。其中：

1．医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督人才培养支出2.00万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为164.29万元，支出决算为190.15万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加16.39万元，商品和服务支出增加9.47万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是食品安全保障跟踪评价与宣贯培训支出5.00万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.15万元，其中：人员经费166.51万元，主要包括：基本工资63.82万元、津贴补贴0.12万元、其他社会保障缴费5.92万元、绩效工资49.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.90万元、生活补助15.11万元、住房公积金11.63万元、采暖补贴3.62万元；公用经费23.64万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费0.50万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费0.20万元、取暖费0.76万元、物业管理费0.30万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.20万元、培训费0.10万元、公务接待费0.60万元、劳务费9.47万元、福利费2.11万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用2.06万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的16.67%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.51万元，下降49.37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.79万元，下降55.82%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长87.50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是对下乡下村卫生监督工作加强整合，减少出车次数节约燃油费；公务接待费支出增加的主要原因是上级督查工作次数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，占83.33%；公务接待费支出决算0.60万元，占16.67%。

1．公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.00万元。主要用于卫生监督执法车辆的日常运行。2016年期末，滑县卫生计生监督局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

2．公务接待费支出0.60万元。主要用于日常公务接待。滑县卫生计生监督局2016年度共接待来客人员135人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，滑县卫生计生监督局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金7.00万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县卫生计生监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县卫生计生监督局共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。