滑县卫计委2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机关内设11个职能处室和34个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章、政策规划、卫生和计划生育地方标准和技术规范。起草我县卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施；负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估规划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，制定并实施基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与省人口基础信息库建设。根据国家和省要求，开展卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

15、制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县保健工作宏观指导和县内重要会议、重大活动的卫生保障工作，承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承担县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

机关及归口预算管理单位共有编制86人，其中：行政编制46人，事业编制40人；在职职工72人，离退休人员51人。

（三）预算年度主要工作任务

1、全面提高医疗服务能力；2、继续推进人事分配制度改革，实施基层卫生人才工程；3、以促进城乡统筹发展为重点，全面加强基层医疗卫生服务体系建设；4、以提升综合服务能力为核心，全面加强公共卫生服务体系建设； 5、以落实医药卫生体制改革为抓手，建立基层医疗卫生机构运行新机制； 6、强化疾病预防控制工作；7、加强卫生监督工作；8、积极稳妥推进中医工作，实现基层中医药服务能力提升； 9、坚持和完善计划生育目标管理责任制，落实一票否决制；10、稳妥实施全面两孩政策，提升服务水平，加强出生人口监测和风险防控；11、加强信息化建设，发挥引导服务作用。

（四）部门预算单位构成

部门预算由4个二级预算单位组成。具体为：疾病预防控制中心、爱国卫生运动委员会办公室、滑县卫生计生监督局、120急救指挥中心。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计18477.31万元，支出总计18477.31万元，与2016年相比，收、支总计增加5959.51万元。由于项目资金因素等原因导致有所增加。

（二）收入预算说明

2017年收入预算18477.31万元，其中：财政拨款4625.11万元；缴入预算管理的行政事业性收费200万元;专项转移支付8346.17万元；部门结转资金5306.03万元（详见表02）。

（三）支出预算说明

2017年支出预算18477.31万元，按用途划分为：工资福利支出590.61万元，占3.21%；对个人和家庭的补助98.76万元，占0.53%；商品服务支出61.84万元，占0.33%；项目支出17726.11万元（其中：部门结转资金5306.03万元），占95.93%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出4625.11万元，按用途划分为：工资福利支出590.6万元，占12.77%；对家庭和个人的补助98.76万元，占2.14%；商品服务支出61.84万元，占1.34%；项目支出3873.91万元，占83.75%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、公立医院综合改革、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、到龄退出乡村医生补助、联合诊所人员补助、农村计生家庭奖励扶助、婴儿出生缺陷无创产前基因检测及新生儿筛查项目等。

(四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2017年因公出国（境）费用较上年无变化，均无发生额。

2017年公务接待费较上年基本持平，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少11.1万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公车凭卡加油、定点维修、违章自负等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年政府采购预算安排70万元，主要采购专科设备、房屋装修等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算751.2万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排70万元，主要采购专科设备、房屋装修等。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。