滑县120急救指挥中心2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

县120急救指挥中心是滑县机构编制委员会批准成立的全供事业单位，单位的主要职责是：负责全县日常急诊、急救工作的组织协调调度和指挥、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、统一管理和使用120医疗、急救公共信息资源、下达医疗急救任务。

（二）人员构成情况

归口预算管理单位共有事业编制9人，在职职工6人。

（三）预算年度主要工作任务

负责全县日常急诊、急救工作的组织协调调度和指挥、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、统一管理和使用120医疗、急救公共信息资源、下达医疗急救任务。

二、收入预算说明

2017年收入预算65.43万元，全部为财政拨款

三、支出预算说明

2017年支出预算65.43万元，按用途划分为：工资福利支出38.35万元，占58.61%；对个人和家庭的补助4.37万元，占6.68%；商品服务支出6.84万元，占10.45%；项目支出15.87万元，占24.25%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出38.35万元，占58.61%；对家庭和个人的补助4.37万元，占6.68%；商品服务支出6.84万元，占10.45%；项目支出15.87万元，占24.25%。主要项目是：全县急救指挥系统维护，光纤租赁，综合办公，急救指挥车辆燃修，急救指挥大楼水电运转91000元;2015年度应休未休年休假工资报酬审批数为26856.02元，本次编入预算金额为2015年度的审批数及2016年的预算数28208元;2015年及2016年在职人员的目标考核奖合计为39492元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费为1.5万元。

2017年公务用车运行维护费为3万元。

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