滑县疾病预防控制中心2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置:内设传染病防治科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、地寄病防治科、慢病健教科、职业病防治科、药械科等12个科室。

主要职责：一、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；二、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；三、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；四、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；五、指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；六、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；七、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）人员构成情况

共有编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人；在职职工55人，离退休人员31人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县的食源性疾病检测；县城、乡镇监测点饮用水水质监测；推进公共卫生项目工作顺利开展，实施全民公共卫生服务项目；加强疫情监测，早发现并规范管理，提高重点人群自我防病意识，分析传染病流行规律和流行特点；死因监测；按照上级部门要求全面加强结核病防治工作，降低结核病患病率和死亡率，全县结核病人的追踪和规范管理，并开展健康教育和督导；乙肝血清普查；强化宣传教育持续性，落实艾滋病防治知识以及实验室检测能力建设。监管场所防治，抗病毒治疗以及临时性突发工作。足额大量加大宣传覆盖面，全面支持社区组织参与艾滋防控工作；消除疟疾项目及考核评估；膳食营养与体质状况与营养性疾病调查；免疫规划项目；成人主要慢性病及其相关因素监测；艾滋、重点疾病或领域的健康教育工作；落实重大公共卫生项目，母婴阻断、免疫规划、结核病防治各项考核工作。加大地方病宣传、监测、防控能力，掌握流行现状，评价防治效果，为国家和我省制定“十三五”防治规划提供依据；2015年度应休未休年休假工资报酬审批数及2016年度预算数；2015年度在职人员目标考核奖审批数及2016年度预算数；2015年度退休人员健康休养费审批数及2016年度预算数；卫十项目还本付息；单位的各种事业支出。

二、收入预算说明

2017年收入预算670.62万元，其中：财政拨款530.22万元；缴入预算管理的行政事业性收费50万元；部门结余结转资金90.40万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算670.62万元，按用途划分为：工资福利支出350.40万元，占52.25%；对个人和家庭的补助45.09万元，占6.73%；商品服务支出42.73万元，占6.37%；项目支出142.00万元，占21.17%；部门结转资金90.40万元，占13.48%（详见表03）。

2017年一般公共预算支出580.22万元，按用途划分为：工资福利支出350.40万元，占60.39%；对家庭和个人的补助45.09万元，占7.77%；商品服务支出42.73万元，占7.37%；项目支出142.00万元，占24.47%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：目标考核奖及健康休养费、应休未休年休假工资报酬、事业单位工作经费、艾滋病防控项目、卫十项目还本付息。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费较上年减少0.3万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年增加0.28万元，主要原因是因我单位承担传染病防治、艾滋病防治、结核病防治、地病防治、水和环境、慢病监测、死因监测、消除疟疾、营养调查、健康素养、免疫规划、乙肝血清调查、食品安全、基本公卫、重大公卫等多个项目，需要经常性开展下乡、入村工作，所以汽油、车辆维修等公务用车运行维护费用较上年增加。

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