卫生监督所2015年部门决算公开
发布时间：
2016-09-10
作者
来源：
滑县人民政府
第一部分
滑县卫生监督所概况
滑县卫生监督所成立于2005年，核准编制30人，副科级全供事业单位，是全县唯一一所卫生监督执法机构。现设置办公室、财务科、许可审批科、监督一科、监督二科、监督三科等三个职能科室。具体承担全县22个乡镇的公共场所卫生、传染病防治、学校卫生、医疗市场、职业病防治、放射卫生、生活饮用水等监督执法工作。
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 338.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5.16 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 0.96 | ||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 113.18 | ||
本年收入合计 | 9 | 338.18 | 本年支出合计 | 22 | 119.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 21.79 | 年末结转和结余 | 24 | 240.22 |
12 | 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 7.00 | ||
合计 | 13 | 359.97 | 合计 | 26 | 359.97 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 338.18 | 338.18 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 331.62 | 331.62 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 223.42 | 223.42 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 106.20 | 106.20 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 101.20 | 101.20 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5.00 | 5.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 119.75 | 119.75 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.18 | 113.18 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 23.42 | 23.42 | |||||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | |||||
21004 | 公共卫生 | 89.76 | 89.76 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 89.76 | 89.76 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 338.18 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5.61 | 5.61 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 0.96 | 0.96 | |||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 113.18 | 113.18 | |||
本年收入合计 | 9 | 338.18 | 本年支出合计 | 23 | 119.75 | 119.75 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 21.78 | 年末结转和结余 | 24 | 240.22 | 240.22 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 21.78 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | ||||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 359.97 | 合计 | 28 | 359.97 | 359.97 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 119.75 | 119.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.18 | 113.18 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 23.42 | 23.42 | ||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
21004 | 公共卫生 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | 89.76 | 89.76 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 119.75 | 69.34 | 50.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.61 | 5.61 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.96 | 0.96 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.18 | 62.77 | 50.41 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 23.42 | 23.42 | ||
2100101 | 行政运行 | 23.42 | 23.42 | ||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
21004 | 公共卫生 | 89.76 | 39.35 | 50.41 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 89.76 | 39.35 | 50.41 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 7.11 | 7.11 | 6.79 | 0.32 | ||||
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
滑县卫生监督所2015年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
滑县卫生监督所2015年收入总计338.18万元，支出总计119.75万元，与2014年相比，收入总计209.75万，收入增加62%。支出总计187.96支出减少63%。主要原因：2015年医疗卫生与计划生育比2014年医疗卫生与计划生育收入多出121.98万元。2015年医疗卫生与计划生育比2014年医疗卫生与计划生育减少74.67万元。
二、收入决算情况说明
滑县卫生监督所本年收入合计338.18万元，其中：财政拨款收入338.18万元，占100%。
三、支出决算情况说明
滑县卫生监督所本年支出合计119.75万元，其中：基本支出 119.75万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滑县卫生监督所2015年财政拨款收入总计338.18万元，支出总计119.75万元，与2014年相比，收入总计209.75万，收入增加62%。支出总计187.96支出减少63%。主要原因：2015年医疗卫生与计划生育比2014年医疗卫生与计划生育收入多出121.98万元。2015年医疗卫生与计划生育比2014年医疗卫生与计划生育减少74.67万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
滑县卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款支出决算为119.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.16万元，占4.3%；社会保障和就业支出0.96万元，占0.7%；医疗卫生与计划生育支出113.18万元，占95%。
一般公共服务（类）财政事务（款）。支出决算为5.16万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滑县卫生监督所2015年一般公共预算财政拨款基本支出119.75万元，其中：人员经费69.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费；公用经费50.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
滑县卫生监督所2015年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为7.11万元，完成预算的158%，主要原因：下乡执法次数增多。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.89万元，下降110.97%，主要原因：执法用车减少。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费6.79万元，完成预算的226.33%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费6.79万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：下乡执法车辆燃油费减少。
决算数比2014年减少5.63万元，下降45.33%，主要原因：公务用车运行维护费减少。
（二）公务接待费0.32万元，完成预算的21%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待10批次、115人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制招待标准。
决算数比2014年减少2.34万元，增长下降87.97%，主要原因：招待次数少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，滑县卫生监督所共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
豫公网安备 41910402000001号