120急救中心2015年部门决算公开

第一部分

滑县120急救指挥中心概况

滑县120我急救指挥中心是2007年5月成立的全供事业单位，主管部门是滑县卫生和计划生育委员会，单位编制人数9人，在编在职6人。

滑县120我急救指挥中心主要职责

负责全县日常急诊、急救工作的组织协调调度和指挥、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、统一管理和使用120医疗、急救公共信息资源、下达医疗急救任务。

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县120急救指挥中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：滑县120急救指挥中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：滑县120急救指挥中心                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县120急救指挥中心                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县120急救指挥中心                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滑县120急救指挥中心                                                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滑县120急救指挥中心 单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滑县120急救指挥中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

滑县120急救指挥中心2015年度部门决算情况说明

（由于单位于2015年纳入预算管理，所以没有同比数据）

一、收入支出决算总体情况说明

滑县120急救指挥中心2015年收入总计155.41万元，支出总计92.55万元。

二、收入决算情况说明

滑县120急救指挥中心本年收入合计155.41万元，其中：财政拨款收入130.25万元，事业收入16.62万元，其他收入8.54万元。

三、支出决算情况说明

滑县120急救指挥中心本年支出合计92.55万元，其中：基本支出74.05万元，占80.0%；项目支出18.5万元，占20.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县120急救指挥中心2015年财政拨款收入总计130.25万元，2015年当年支出67.39万元，年未结转62.86万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增长100 %。主要原因为单位2015年纳入财政预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县120急救指挥中心2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为109万元，支出决算为67.39元，完成年初预算的61.8%。主要用于医疗卫生与计划生育支出67.39万元，占100%。

决算数小于预算数的主要原因为：由于办公机构搬迁受政府整体部署影响，项目决定实施时间较晚，前期准备工作进间长，财政拨款项目支出受影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县120急救指挥中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出56.89万元，其中：人员经费19.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县120急救指挥中心2015年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.7万元，完成预算的105.7%，具体支出情况如下：公务用车运行维护费3.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因交通事故、突发事件较年初预计稍有增长。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县120急救指挥中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县120急救指挥中心2015年机关运行经费支出56.89万元。

（二）政府采购支出情况。

滑县120急救指挥中心2015年政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，滑县120急救指挥中心共有特种专业技术用车1辆。