滑县计生委2015年部门决算公开
发布时间：
2016-09-10
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来源：
滑县人民政府
一、基本情况
（一）部门机构设置、职能
滑县人口计生委机关内设7个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：研究全县人口发展战略，会同有关部门编制全县人口和计划生育事业发展中长期规划和年度计划，组织拟定相关的社会经济政策，推动人口和计划生育的综合治理，提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。对人口和计划生育规划执行情况进行监督检查和评估，稳定低生育水平；制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作；组织协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作；负责全县人口和计划生育的信息综合及信息化建设；负责计划生育统计、信息分析工作；对计划生育技术服务和药具供应发放进行指导和监督；指导全县计划生育技术服务工作；推动实施全县计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口。
（二）人员构成情况
滑县人口计生委机关及归口预算管理单位共有编制79人，其中：行政编制28人，事业编制51人；在职职工67人，离退休人员32人。
（三）决算年度主要工作任务
加强对人口和计划生育工作领导，做到责任到位、措施到位、投入到位，严格落实目标管理责任制，每年召开计划生育奖惩大会，落实“一票否决”制度以严格兑现奖惩。年度人口和计划生育事业经费达到省定标准，并按月均衡拨付到位，保证人口和计划生育工作有专人负责，专职人员具体完成人口和计划生育各项工作。
第二部分
计生委2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3221.91 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
17.10 |
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
六、社会保障和就业支出 |
19 |
7.63 | |
|
7 |
七、医疗卫生和计划生育支出 |
20 |
2600.04 | ||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
3239.01 |
本年支出合计 |
22 |
2607.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
153.17 |
年末结转和结余 |
24 |
784.52 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
12 |
101.60 |
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
539.09 |
|
合计 |
13 |
3392.18 |
合计 |
26 |
3392.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3239.01 |
3221.91 |
17.10 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
2013105 |
专项业务 |
500.00 |
500.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.70 |
9.70 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.70 |
9.70 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
9.70 |
9.70 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2729.31 |
2712.21 |
17.10 | ||||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
610.01 |
610.01 |
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
610.01 |
610.01 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2119.30 |
2102.20 |
17.10 | ||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
882.93 |
882.93 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1159.27 |
1159.27 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
77.10 |
60.00 |
17.10 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2607.66 |
425.85 |
2181.81 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.63 |
7.63 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.63 |
7.63 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2600.03 |
418.22 |
2181.82 |
|||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
406.48 |
406.48 |
||||
|
2100101 |
行政运行 |
406.48 |
406.48 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2193.55 |
11.74 |
2181.82 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
970.50 |
11.74 |
958.77 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1159.27 |
1159.27 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
63.78 |
63.78 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3221.91 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
20 |
7.63 |
7.63 |
|||
|
7 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
2582.94 |
2582.94 |
|||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
3221.91 |
本年支出合计 |
23 |
2590.56 |
2590.56 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
151.77 |
年末结转和结余 |
24 |
783.12 |
783.12 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
151.77 |
25 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
合计 |
14 |
3373.68 |
合计 |
28 |
3373.68 |
3373.68 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2590.56 |
425.85 |
2164.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|||
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.63 |
7.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2582.93 |
418.22 |
2164.72 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
406.48 |
406.48 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
406.48 |
406.48 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2176.45 |
11.74 |
2164.72 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
970.5 |
11.74 |
958.77 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1159.27 |
1159.27 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
46.68 |
46.68 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
425.85 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|||
|
20131 |
党委办公厅及相关机构事务 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.63 |
7.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.63 |
7.63 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
418.22 |
316.11 |
102.12 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
406.48 |
312.84 |
93.65 |
|
2100101 |
行政运行 |
406.48 |
312.84 |
93.65 |
|
21007 |
计划生育事务 |
11.74 |
3.27 |
8.47 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
11.74 |
3.24 |
8.47 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32.40 |
18.00 |
18.00 |
14.40 |
||||||||
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
计生委2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
计生委2015年收入总计3239.01万元，支出总计2607.66万元。
二、收入决算情况说明
计生委本年收入合计3239.01万元，其中：财政拨款收入3221.91万元。
三、支出决算情况说明
计生委本年支出合计2590.56万元，其中：基本支出425.85万元，占16.43%；项目支出2164.71万元， 占83.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
计生委2015年财政拨款收支总决算3221.91万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
计生委2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为2590.56万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.63万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出2582.93万元，占99.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
计生委2015年一般公共预算财政拨款基本支出425.85万元，其中：人员经费323.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
豫公网安备 41910402000001号