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滑县卫生局2015部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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一、滑县卫生局主要职责

贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革；组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置；指导全县卫生人才队伍建设工作，组织制定全县卫生人才发展规划，参与组织卫生专业技术人员资格认定工作；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施国家基本药物目录；组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议；承担食品安全综合协调、组织查处食品重大安全事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布食品安全信息，组织实施食品安全事故应急预案；贯彻执行党和国家的中医政策和中西医法律、法规，制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划；组织实施重大疾病防治规划，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预；组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作；组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作；制定卫生应急预案和政策措施，制定并指导卫生体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作；制定卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设；组织制定全县医药卫生科技和医学教育发展规划；负责县内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作；承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组和县防治艾滋病、性病协调领导小组的具体工作；负责全县卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

二、滑县卫生局决算单位构成

滑县卫生局下属公立医疗卫生机构33个，包括县红十字会、县爱国卫生运动委员会办公室、县新型农村合作医疗管理委员会办公室、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县120急救指挥中心等6个卫生全供事业单位，县人民医院、中医院、中心医院、妇幼保健院4个县直医疗保健机构以及22个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心共27个卫生差供事业单位。内设5个职能处室。其中县新型农村合作医疗管理委员会办公室、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县120急救指挥中心等4个卫生机构是独立编制部门预算，决算也各自公开各单位决算，其余27个单位由卫生局汇总编制部门预算，决算也由卫生局汇总公开。

第二部分

滑县卫生局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6707.35	一、一般公共服务支出	14	118.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	61232.81	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	761.74	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	4.7
			九、医疗卫生与计划生育支出		68127.8
	8			21
本年收入合计	9	68701.90	本年支出合计	22	68251.24
用事业基金弥补收支差额	10	124.61	结余分配	23	1043.2
年初结转和结余	11	3351.03	年末结转和结余	24	2883.1
	12			25
合计	13	72177.54	合计	26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				68701.9	6707.35		61232.81			761.74
2019999			其他一般公共服务支出	118.74	118.74
2080599			行政事业单位离退休	4.7	4.7
2100101			行政运行	232.99	232.99
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	309.78	309.78
2100201			综合医院	39031.9	316.92		37953.24			761.74
2100202			中医医院	8315.14	6.5		8308.64
2100203			传染病医院	44.68	44.68
2100206			妇产医院	17.53	17.53
2100302			乡镇卫生院	13358.35	215		13143.35
2100399	其他基层医疗卫生			1741.98	1741.98
2100403	妇幼保健机构			1827.58			1827.58
2100408	基本公共卫生服务			2405.63	2405.63
2100409	重大公共卫生专项			894.11	894.11
2100499	其他公共卫生支出			365.89	365.89
2100510	疾病应急救助			7	7
2100601	中医药			23.9	23.9
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			2	2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			68251.23	66076.1	2175.13
2019999	其他一般公共服务支出		118.74	118.74
2080599	行政事业单位离退休		4.7	4.7
2100101	行政运行		196.73	196.73
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		309.78	145.71	164.07
2100201	综合医院		38603.74	38603.74
2100202	中医医院		8127.03	8127.03
2100203	传染病医院		44.68	44.68
2100206	妇产医院		17.53	17.53
2100302	乡镇卫生院		12869.64	12722.28	147.36
2100399	其他基层医疗卫生		2136.80	1746.41	390.39
2100403	妇幼保健机构		1827.58	1827.58
2100408	基本公共卫生服务		3106.27	2391.06	715.21
2100409	重大公共卫生专项		706.6		706.6
2100499	其他公共卫生支出		149.91	129.91	20
2100510	疾病应急救助		7.62		7.62
2100601	中医药		23.9		23.9

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6705.35	一、一般公共服务支出	14	118.74	118.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	2	二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18
	6		六、科学技术支出	29
			八、社会保障和就业支出	20	4.7	4.7
	7		九、医疗卫生与计划生育	21	7051.85	7051.85
本年收入合计	8	6707.35	本年支出合计	22	7175.29	7175.29
年初财政拨款结转和结余	9	3351.04	年末结转和结余	23	2881.10	2881.10
一般公共预算财政拨款	10	3351.04		24
政府性基金预算财政拨款	11			25
	12			26
合计	13	10058.39	合计	27		10056.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			7175.28	5118.89	2056.39
2019999	其他一般公共服务支出		118.74	118.74
2080599	行政事业单位离退休		4.7	4.7
2100101	行政运行		196.73	196.73
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		309.78	145.71	164.07
2100201	综合医院		316.92	316.92
2100202	中医院		6.5	6.5
2100203	传染病医院		44.68	44.68
2100206	妇产医院		17.53	17.53
2100302	乡镇卫生院		28.6		28.6
2100399	其他基层医疗卫生		2136.80	1746.41	390.9
2100408	基本公共卫生服务		3106.27	2391.06	715.21
2100409	重大公共卫生专项		706.6		706.6
2100499	其他公共卫生支出		149.91	129.91	20
2100510	疾病应急救助		7.62		7.62
2100601	中医药		23.9		23.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			5118.89	2221.95	2896.93
2019999	其他一般公共服务支出		118.74	118.74
2080599	行政事业单位离退休		4.7	4.7
2100101	行政运行		196.73	161.53	35.2
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		145.71	145.71
2100201	综合医院		316.92	316.92
2100202	中医院		6.5	6.5
2100203	传染病医院		44.68		44.68
2100206	妇产医院		17.53	17.53
2100399	其他基层医疗卫生		1746.41	131.28	1615.13
2100408	基本公共卫生服务		2391.06	1289.14	1101.92
2100499	其他公共卫生支出		129.91	29.91	100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门滑县卫生局单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.35		32.35		28.8	3.55	9.05		17.09		15.8	1.3

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2				2

2296013			2				2

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县卫生局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计68701.9万元，支出总计 68251.24 万元，与2014年相比收入增加3.4%，主要原因是财政拨款收入减少3058.52万元，事业收入增加5041.98万元，其他收入增加292.36万元。支出总计68251.24万元，增加4652.1万元，增长7.3 %。主要原因是基本支出人员经费增加1138.46万元，日常公用经费增加4415.56万元；项目支出减少901.92万元。收入增加主要是医院收入增加（包括医疗收入中的药品收入增加），支出增加主要为药品费、卫生材料费增加（收入增加，药品成本和材料成本增加）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 68701.9 万元，其中：财政拨款收入 6707.35万元，占 9.76 %；事业收入 61232.81 万元，占 89.1 3%；其他收入761.74万元，占 1.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 68251.24万元，其中：基本支出 66076.09万元，占 96.81%；项目支出 2175.15 万元，占3.19%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入决算6707.35万元，与2014年比减少3058.52万元，减少比31.32%；支总决算 7175.27 万元。与 2014 年相比减少436.48万元，下降5.7 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1420.39万元，支出决算为7175.27 万元，完成年初预算的505.16 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.74 万元，占1.65 %；社会保障和就业支出4.7万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出7051.83万元，占 98.29%。

（一）医疗卫生与计划生育支出。年初预算8420.57万元，支出决算68127.80万元。完成年初预算的709.06%，决算数大于预算数的主要原因是：政府网站公开的年初预算数只包括财政拨款部分，各医疗单位的业务收入未包括在内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出 511.89万元，其中：人员经费 2221.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2896.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 32.35 万元（仅仅局本级有年初预算，乡镇卫生院未纳入），支出决算为 17.09 万元，完成预算的27.94%，主要原因是单位厉行节约，支出减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加0.11 万元，增长0.65%，主要原因为乡镇卫生院公共卫生服务下乡燃油费增加。

（一）因公出国（境）费 单位没有发生出国（境)费用。

（二）公务用车购置及运行费 完成预算的 26.91%，公务用车运行维护费 15.8万元，主要用于开展工作所需公务用车以及乡镇卫生院公共卫生服务下乡的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：是单位厉行节约，支出减少

决算数比 2014 年增加0.11 万元，增长0.64 %，主要原因：为乡镇卫生院公共卫生服务下乡燃油费增加。

（三）公务接待费 1.3万元，完成预算的 36.62 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 9 批次、65人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：响应政府号召，厉行节约，降低招待标准。

决算数比 2014 年减少2.64万元，下降67%，主要原因厉行节约，降低招待标准。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出196.73万元，比 2014年减少 11.47%，主要原因：厉行节约，减少开支。

滑县卫生局2015部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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