疾控中心2015年部门决算公开
发布时间：
2016-09-10
作者
来源：
滑县人民政府
第一部分
滑县疾病预防控制中心概况
一、滑县疾病预防控制中心主要职责
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
（五）指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
第二部分
滑县疾病预防控制中心2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省安阳市滑县疾病预防控制中心 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
534.01 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
30.35 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
690.00 |
三、国防支出 |
17 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
19 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
21 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
13.89 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
956.35 | ||
|
本年收入合计 |
10 |
1224.01 |
本年支出合计 |
24 |
1000.59 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
结余分配 |
25 |
||
|
年初结转和结余 |
12 |
23.40 |
年末结转和结余 |
26 |
246.81 |
|
13 |
27 |
||||
|
合计 |
14 |
1247.41 |
合计 |
28 |
1247.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：河南省安阳市滑县疾病预防控制中心 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1224.01 |
534.01 |
690.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
14.40 |
14.40 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
|||||
|
2080201 |
行政运行 |
6.68 |
6.68 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.21 |
7.21 |
|||||
|
2100101 |
行政运行 |
49.74 |
49.74 |
|||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.59 |
7.59 |
|||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1001.12 |
311.12 |
690.00 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2 |
2 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
113.31 |
113.31 |
|||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
6 |
6 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：河南省安阳市滑县疾病预防控制中心 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1000.59 |
998.98 |
1.62 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
14.40 |
14.40 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
||||
|
2080201 |
行政运行 |
6.68 |
6.68 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.21 |
7.21 |
||||
|
2100101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
||||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.59 |
6.39 |
1.20 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
946.88 |
946.88 |
||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.44 |
1.44 |
||||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.42 |
0.42 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南省安阳市滑县疾病预防控制中心 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
534.01 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
30.35 |
30.35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
18 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
19 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
20 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
21 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
22 |
|||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
23 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
24 |
13.89 |
13.89 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
266.35 |
266.35 |
|||
|
10 |
26 |
||||||
|
本年收入合计 |
11 |
534.01 |
本年支出合计 |
27 |
310.59 |
310.59 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12 |
23.40 |
年末结转和结余 |
28 |
246.81 |
246.81 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
13 |
23.40 |
29 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
14 |
30 |
|||||
|
15 |
31 |
||||||
|
合计 |
16 |
557.41 |
合计 |
32 |
557.41 |
557.41 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南省安阳市滑县疾病预防控制中心 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
310.59 |
308.98 |
1.62 | |
|
2010301 |
行政运行 |
14.40 |
14.40 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.96 |
15.96 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
6.68 |
6.68 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.59 |
6.39 |
1.2 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
256.88 |
256.88 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.44 |
1.44 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
0.42 |
0.42 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省安阳市滑县疾病预防控制中心 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
308.98 |
228.22 |
80.76 | |
|
2010301 |
行政运行 |
14.4 |
14.4 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.96 |
14.48 |
1.48 |
|
2080201 |
行政运行 |
6.68 |
6.68 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
6.39 |
6.39 | |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
256.88 |
192.11 |
64.77 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.44 |
1.44 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省安阳市滑县疾病预防控制中心 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17 |
15 |
15 |
2 |
8.03 |
6.03 |
6.03 |
2 | ||||
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
滑县疾病预防控制中心2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
滑县疾病预防控制中心2015年收入总计1224.01万元，支出总计1000.59万元，与2014年相比，收入总计减少181.66万元，下降12.92 %，支出总计减少406.39万元，下降28.88%，主要原因：事业收入减少，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
滑县疾病预防控制中心本年收入合计1224.01万元，其中：财政拨款收入534.01万元，占43.63%；事业收入690万元，占56.37%。
三、支出决算情况说明
滑县疾病预防控制中心本年支出合计1000.59万元，其中：基本支出998.98万元，占99.84%；项目支出1.62万元，占0.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
滑县疾病预防控制中心2015年财政拨款收入总计534.01万元，支出总计310.59万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计增加251.93万元，增长89.31%，支出总计增加56.19万元，增长22.09%。主要原因：人员经费、公用经费、项目经费均有增加，支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
滑县疾病预防控制中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.17万元，支出决算为310.59万元，完成年初预算的 96.11%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.35万元，占9.77%；社会保障和就业支出（类）支出13.89万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出266.35，占85.76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
滑县疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出308.98万元，其中：人员经费228.22万元，主要包括：职务岗位工资、薪级工资，社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
滑县疾病预防控制中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为8.03万元，完成预算的47.24%，，主要原因：年度内未及时清账。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.03万元，下降11.37%，主要原因：年度内未及时清账。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费6.03万元，完成预算的40.2%。其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.03万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车的燃料费减少。
决算数比 2014 年减少3.03万元，下降33.44%，主要原因：公务用车的燃料费减少。
（二）公务接待费2万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
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