滑县疾病预防控制中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置: 内设传染病防治科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、地寄病防治科、慢病健教科、职业卫生科、药械科等14个科室。

主要职责：1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；5.指导辖区内医疗卫生机构和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）人员构成情况

共有编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人；在职职工人数75人（含在编、非编、临时人员），离退休人员30人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县艾滋病、结核病、疟疾等传染病的预防控制工作；开展地方病防治工作，加大地方病宣传、监测防控能力；开展慢病监测以及营养调查，掌握我国成人主要慢性病及其相关因素，膳食营养与体质状况与营养性疾病的流行现状及变化趋势。追踪了解社会经济、文化、政策等因素对人群膳食结果、营养健康状况的影响；进行死因监测，评价居民健康水平；开展免疫规划，对疑似预防接种异常反应做出监测，调查核实反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据；进行乙肝血清调查、普查工作；推进公共卫生项目工作顺利开展，提高工作质量；实施健康素养项目，保障人民群众健康、促进社会和谐发展；开展食源性疾病检测工作；加强艾滋病初筛实验室等疾控地区实验室能力建设。

二、收入预算说明

2016年收入预算824.17万元，其中：财政拨款449.88万元；缴入预算管理的行政事业性收费120万元；部门结余结转资金254.29万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算824.17万元，按用途划分为：工资福利支出261.78万元，占31.76%；对个人和家庭的补助131.76万元，占15.99%；商品服务支出34.31万元，占4.16%；项目支出396.32万元，占48.09%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出261.78万元，占58.18%；对家庭和个人的补助131.76万元，占29.29%；商品服务支出34.31万元，占7.63%；项目支出22.03万元，占4.9%。主要项目是：艾滋病防控、卫七、卫十项目。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出261.78万元，对家庭和个人的补助131.76万元，商品服务支出56.34万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费较上年减少7.97万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2016年公务用车运行维护费较上年增加7.97万元，主要原因是因我单位承担乙肝血清调查、公共卫生、慢病监测、艾滋病防治、营养调查、传染病防治、食品安全、免疫规划、地病防治、结核病防治、健康素养、死因监测、消除疟疾等多个项目，需要经常性开展下乡、入村工作，所以汽油、车辆维修等公务用车运行维护费用较上年增加。