滑县120急救指挥中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

县120急救指挥中心是滑县机构编制委员会批准成立的全供事业单位，单位的主要职责是：负责全县日常急诊、急救工作的组织协调调度和指挥、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、统一管理和使用120医疗、急救公共信息资源、下达医疗急救任务。

（二）人员构成情况

归口预算管理单位共有事业编制9人，在职职工6人。

（三）预算年度主要工作任务

负责全县日常急诊、急救工作的组织协调调度和指挥、协助卫生行政部门处理全县突发公共卫生事件、统一管理和使用120医疗、急救公共信息资源、下达医疗急救任务。

二、收入预算说明

2016年收入预算60.36万元，全部为财政拨款。

支出预算说明

2016年支出预算60.36万元，按用途划分为：工资福利支出31.09万元，占51.56%；对个人和家庭的补助4.05万元，占6.7%；商品服务支出6.12万元，占10.14%；项目支出19.1万元，占31.64%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出31.09万元，占51.56%；对家庭和个人的补助4.05万元，占6.7%；商品服务支出6.12万元，占10.14%；项目支出19.1万元，占31.64%。主要项目是：全县急救指挥系统维护，光纤租赁，综合办公，急救指挥车辆燃修，急救指挥大楼水电运转等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出31.09万元，对家庭和个人的补助4.05万元，商品服务支出6.12万元，其他资本性支出19.1万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年公务接待费为1.5万元。

2016年公务用车运行维护费为3万元。