2015年滑县疾病预防控制中心部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县疾病预防控制中心内设12个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）人员构成情况

滑县疾病预防控制中心及归口预算管理单位共有编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人；在职职工53人，离退休人员26人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县艾滋病、结核病、疟疾等传染病的预防控制和疫情监测工作，慢性病、地方病、职业病等疾病的防治工作，实施免疫规划和疫苗接种，负责疫苗采购、使用及管理，开展饮用水监测、公共场所卫生监测、理化检验和微生物检验，开展业务培训和健康宣教，搞好基本公共卫生服务项目，推进疾控机构建设和人才培养。

二、收入预算说明

2015年收入预算623.17万元，其中：财政拨款323.17万元；缴入预算管理的行政事业性收费300万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算623.17万元，按用途划分为：工资福利支出185.31万元，占29.74%；对个人和家庭的补助89.44万元，占14.35%；商品服务支出24.51万元，占3.93%；项目支出323.9万元，占51.98%。

2015年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出185.31万元，占57.34%；对家庭和个人的补助89.44万元，占27.68%；商品服务支出24.51万元，占7.58%；项目支出23.9万元，占7.4%。主要项目是：艾滋病防治、结核病防治、卫七和卫十项目。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出185.31万元，对家庭和个人的补助89.44万元，商品服务支出48.41万元。