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滑县光荣院2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县光荣院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县光荣院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县光荣院2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县光荣院概况

一、主要职责

1.烈士陵园主要职责：滑县革命烈士陵园始建于1944年，1962年迁至现址。属于全供事业单位；烈士陵园的办园宗旨是“褒扬烈士，教育后人”，主要职能是烈士陵园管理及组织各类纪念活动，主要设施有纪念碑、纪念馆、烈士墓区等。编制18人，在职职工11人。

2.光荣院主要职责：滑县光荣院是我县唯一一所供养优抚对象的养老机构，建院于1958年，供养着抗日老军人、带病退伍军人、老复员军人、红军遗属、烈属等优抚对象。属于全供事业单位，编制6人。负责院民衣食住行、医疗卫生等全方位服务。

二．部门决算单位构成

纳入滑县光荣院2016年度部门决算编制范围包括：

1．滑县光荣院

2. 滑县烈士陵园

第二部分

滑县光荣院2016年度部门决算表

				收入支出决算总表
														公开01表
部门：河南省安阳市滑县光荣院														单位：万元
收入							支出
项目		行次		金额			项目					行次		金额
栏次				1			栏次							2
一、财政拨款收入		1		86.86			一、一般公共服务支出					30
二、上级补助收入		2					二、外交支出					31
三、事业收入		3					三、国防支出					32
四、经营收入		4					四、公共安全支出					33
五、附属单位上缴收入		5					五、教育支出					34
六、其他收入		6					六、科学技术支出					35
		7					七、文化体育与传媒支出					36
		8					八、社会保障和就业支出					37	86.86
		9					九、医疗卫生与计划生育支出					38
		10					十、节能环保支出					39
		11					十一、城乡社区支出					40
		12					十二、农林水支出					41
		13					十三、交通运输支出					42
		14					十四、资源勘探信息等支出					43
		15					十五、商业服务业等支出					44
		16					十六、金融支出					45
		17					十七、援助其他地区支出					46
本年收入合计		25		86.86			本年支出合计					54	86.86
用事业基金弥补收支差额		26					结余分配					55
年初结转和结余		27		22.43			年末结转和结余					56	22.43
		28										57
总计		29		109.29			总计					58	109.29
					收入决算表
											公开02表
部门：河南省安阳市滑县光荣院											单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次			1		2	3		4	5	6	7
合计			86.86		86.86
205	教育支出		2.00		2.00	0.00
20508	进修及培训		2.00		2.00	0.00
2050803	培训支出		2.00		2.00	0.00
208	社会保障和就业支出		84.86		84.86	0.00
20802	民政管理事务		14.00		14.00	0.00
2080201	行政运行		0.03		0.03	0.00
2080204	拥军优属		5.00		5.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		8.97		8.97	0.00
20808	抚恤		70.86		70.86	0.00
2080899	其他优抚支出		70.86		70.86	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

						—2.%d —
			支出决算表
									公开03表
部门：河南省安阳市滑县光荣院									单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次			1		2	3		4	5	6
合计			86.86		86.86
208	社会保障和就业支出		86.86		86.86
20802	民政管理事务		21.00		21.00
2080201	行政运行		0.03		0.03
2080204	拥军优属		5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出		15.97		15.97
20808	抚恤		65.86		65.86
2080899	其他优抚支出		65.86		65.86

			财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：河南省安阳市滑县光荣院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	86.86	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	86.86	86.86
本年收入合计	25	86.86	本年支出合计	55	86.86	86.86
年初财政拨款结转和结余	26	22.43	年末财政拨款结转和结余	56	22.43	22.43
一般公共预算财政拨款	27	22.43		57
总计	30	109.29	总计	60	109.29	109.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
部门：河南省安阳市滑县光荣院												单位：万元
项目						本年支出合计			基本支出			项目支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次						1			2			3
合计						86.86			86.86
208			社会保障和就业支出			86.86			86.86
20802			民政管理事务			21.00			21.00
2080201			行政运行			0.03			0.03
2080204			拥军优属			5.00			5.00
2080299			其他民政管理事务支出			15.97			15.97
20808			抚恤			65.86			65.86
2080899			其他优抚支出			65.86			65.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

					一般公共预算财政拨款基本支出决算表
														公开06表
部门：河南省安阳市滑县光荣院														单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称			金额			科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出			57.56			302	商品和服务支出		8.43	310		其他资本性支出		0.00
30101	基本工资			25.77			30201	办公费		0.84	31001		房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴			0.00			30202	印刷费		0.16	31002		办公设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费			12.48			30204	手续费		0.00	31005		基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费			0.00			30205	水费		0.93	31006		大型修缮		0.00
30107	绩效工资			4.96			30206	电费		2.40	31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			13.42			30207	邮电费		0.09	31008		物资储备		0.00
30109	职业年金缴费			0.93			30208	取暖费		0.11	31009		土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助			20.87			30211	差旅费		0.00	31011				0.00
30302	退休费			0.00			30213	维修(护)费		3.39	31013		公务用车购置		0.00
30304	抚恤金			3.18			30215	会议费		0.00	31020		产权参股		0.00
30305	生活补助			9.53			30216	培训费		0.00	31099		其他资本性支出		0.00
30307	医疗费			0.58			30218	专用材料费		0.00	30401		企业政策性补贴		0.00
30310	生产补贴			0.00			30226	劳务费		0.16	30499		其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金			3.56			30227	委托业务费		0.00	307		债务利息支出		0.00
30314	采暖补贴			3.52			30231	公务用车运行维护费		0.20	399		其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.50			30240	税金及附加费用		0.00
							30299	其他商品和服务支出		0.15
	人员经费合计			78.43				公用经费合计					8.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：河南省安阳市滑县光荣院								单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计
229		其他支出
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县光荣院

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计86.86万元，支出总计86.86万元，与2015年相比，收入总计增加19.84万元，增长29.60%。支出总计增加28.07万元，增长47.74%.

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

收支

年度

2015年

2016年

增加数

增长比率

收入总计

67.02

86.86

19.84

29.60%

支出总计

58.79

86.86

28.07

47.74%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计86.86万元，其中：财政拨款收入86.86万元，占100%；无其他收入。

图2：收入决算

收入出总计	其中：
收入出总计	财政拨款收入	占用比率%	其他收入	占用比率%
86.86	86.86	100	0	0

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计86.86万元，其中：基本支出86.86万元，占%；项目支出0万元，占0%。

图3：支出决算

支出总计	其中：
支出总计	基本支出	占用比率%	项目支出	占用比率%
86.86	86.86	100	0	0

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算86.86万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加19.84万元，增长29.60%。支出总计增加28.07万元，增长47.74%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

收支

年度

2015年

2016年

增加数

增长比率

收入总计

67.02

86.86

19.84

29.60%

支出总计

58.79

86.86

28.07

47.74%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出86.86万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.07万元，增长47.74%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

年度

项目

支出总计

其中:一般公共预算财政拨款支出

占用比率

减少数

下降比率

2015年度

58.79

100%

2016年度

86.86

100%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出86.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.86万元，占100%；

图6：财政拨款支出决算结构

总数	其中：
一般公共预算财政拨款支出	一般公共服务支出	占用比例	国防支出	占用比例	社会保障和就业支出	占用比例	医疗卫生与计划生育支出	占用比例
86.86	0	0	0	0	86.86	100%	0	0

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.88万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算的59.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是有部分资金是从国库直接行文拨付乡镇，本单位没作支出。二是有些项目年初没有预算，后追加预算，决算时列支。其中：

1．一般公共服务服务支出201类。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算列入社会保障和就业支出208类。

2.社会保障和就业支出208类。年初预算137.87万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目列进年初预算。

六.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.86万元，其中：人员经费78.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

七.关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为0.20万元，完成预算的6.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.20万元，完成预算的6.06%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行中央八项规定，提倡节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，占6.06%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

财政拨款	其中：
财政拨款	公务接待费支出	占比率	公务用车购置及运行费支出	占比率
0.20	0	0%	0.20	6.06%

公务用车购置及运行费支出0.20万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.20万元。主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、锅炉过桥费等。2016年期末，滑县光荣院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余.

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、一般公共服务（类）民政事务（款）：指用于保障机构正常运行支出。

（一）行政运行（项）：是指光荣院为保障正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出；

六、运行经费：是指包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县光荣院2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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