滑县烈士陵园2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县革命烈士陵园，事业全供单位的主要职责是：褒扬烈士、教育后人，陵园纪念建筑物管理、文物、史料管理，组织各种纪念活动。光荣院优抚对象的供养。

（二）人员构成情况

滑县革命烈士陵园共有编制18人，其中：事业编制18人；在职职工10人，离退休人员12人。

（三）预算年度主要工作任务

烈士陵园纪念建筑物管理、维修、陵园馆藏文物的管理工作，以及陵园的绿化、净化、美化。组织各界人士清明节、烈士纪念日等节日的纪念活动，光荣院院民的伙食、医疗、起居等生活补助。

二、收入预算说明

2017年收入预算108.9635万元，其中：财政拨款108.9635万元；缴入预算管理的行政事业性收费0万元；专户管理的教育收费0万元；…………………………….；其他收入0万元（详见表02）。

三、支出预算说明

2017年支出预算108.9635万元，按用途划分为：工资福利支出67.1511万元，占61.63%；对个人和家庭的补助10.7907万元，占9.90%；商品服务支出9.3473万元，占8.58%；项目支出23.6744万元，占21.73%;其中：部门结转资金2万元。（详见表03）。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出67.1511万元，占62.78%；对家庭和个人的补助10.7907万元，占10.0%；商品服务支出9.3473万元，占8.74%；项目支出23.6744万元，占22.13%（以上详见表07）。主要项目（详见表06-1)是：……………………………

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年三公经费情况要分项列示数字并分析比上年增减变动原因。

2017年因公出国（境）费用较上年增加（减少）XX万元，主要原因是XXXX。

2017年公务接待费较上年减少0万元，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车保有量下降，公务用车运行维护费降低；二是通过实施等有效措施，加强运行维护费管理；三是考虑到当前县直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未最后确定，暂按初步核定车辆编制数核定，待改革到位后县财政将根据核编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调整。

2017年公务用车购置费较上年增加（减少）0万元，主要原因是0。

2017年政府采购预算安排0万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品，会议、培训等服务。

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