滑县烈士陵园2015年部门决算公开

滑县光荣院概况

一、单位主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护及环境美化、烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列、革命史料编写 革命文物档案建立与文物保管 革命烈士纪念活动组织；光荣院优抚对象的供养。

二、决算单位构成

我单位部门决算属民政局二级机构事业单位决算。

收入支出决算总表

公开01表

部门： 河南省安阳市滑县光荣院                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省安阳市滑县光荣院                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：河南省安阳市滑县光荣院                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 河南省安阳市滑县光荣院                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省安阳市滑县光荣院                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省安阳市滑县光荣院                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省安阳市滑县光荣院                                                                                              单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省安阳市滑县光荣院                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

滑县光荣院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2015年收入总计67.02万元，支出总计67.02万元，与2014年相比，收、支总计各增加18.78万元，增长6.1%。主要原因：上级补助相关经费。

二、收入决算情况说明

我单位本年收入合计67.02万元，其中：财政拨款收入67.02万元，占100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

我单位本年支出合计67.02万元，其中：基本支出67.02万元，占100%；无项目支出、经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2015年财政拨款收支总决算67.02万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加18.78万元，6.1%。主要原因：上级补助相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.76万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的88%。主要用于以下方面：一般公共服务支出，占4%；民政管理事务支出，占24%；行政事业单位离退休支出，占3%；抚恤支出，占56%；其他社会保障和就业支出，占1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出67.02万元，其中：人员经费47.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少0.55万元，下降13%，主要原因：严格执行相关三公经费管理办法，严格审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少0.5万元，下降13%，主要原因：勤俭节约，不断压缩。

（三）公务接待费0.3万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数比 2014 年减少0.05万元，下降13%，主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。